| Код
дохода |
Наименование показателя |
План
на 1
полугодие |
Исполнено
за 1
полугодие |
%
исполнения |
| 1000000 |
Налоговые доходы |
4805,0 |
5864,3 |
122,0 |
| 1010000 |
Налоги на прибыль (доход),
прирост капитала |
4104,0 |
5024,3 |
122,4 |
| 1010100 |
Налоги на прибыль (доход)
организаций |
684,0 |
1783,4 |
260,7 |
| 1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
3420,0 |
3240,9 |
94,8 |
| 1020000 |
Налоги на товары, услуги,
лицензионные и регистрационные
сборы |
0,0 |
109,3 |
|
| 1020400 |
Лицензионные и регистрационные
сборы |
0,0 |
0,0 |
|
| 1020700 |
Налог с продаж (в части сумм по
б-там за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
0,0 |
109,3 |
|
| 1030000 |
Налоги на совокупный доход |
160,0 |
219,4 |
137,1 |
| 1030100 |
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
учета |
5,0 |
6,4 |
128,0 |
| 1030200 |
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов
деятельности |
155,0 |
213,0 |
137,4 |
| 1040000 |
Налоги на имущество |
221,0 |
206,3 |
93,3 |
| 1040100 |
Налог на имущество физических
лиц |
6,0 |
8,6 |
143,3 |
| 1040200 |
Налог на имущество организаций |
165,0 |
55,9 |
33,9 |
| 1040300 |
Налог на имущество, переходящее
в порядке наследования или
дарения |
0,0 |
2,0 |
|
| 1040600 |
налог на имущество предприятий
(в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и
погашения задолженности прошлых
лет) |
50,0 |
139,8 |
279,6 |
| 1050000 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
260,0 |
216,7 |
83,3 |
| 1050100 |
Платежи за пользование недрами |
0,0 |
1,6 |
|
| 1050700 |
Земельный налог |
260,0 |
215,1 |
82,7 |
| 1400000 |
Прочие налоги, пошлины и сборы |
60,0 |
88,3 |
147,2 |
| 1400100 |
Госпошлина |
60,0 |
80,3 |
133,8 |
| 1400400 |
Налоги субъектов РФ |
0,0 |
0,0 |
|
| 1400500 |
Местные налоги и сборы |
0,0 |
8,0 |
|
| 2000000 |
Неналоговые доходы |
382,0 |
504,2 |
132,0 |
| 2010000 |
Доходы от имущества,
находящегося в гос. и муницип.
собственности, или от
деятельности гос. и муницип.
организаций |
261,0 |
349,0 |
133,7 |
| 2010200 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в гос.
и муниц. собственности |
198,0 |
293,7 |
148,3 |
| 2010600 |
Доходы от оказания услуг или
компенсации затрат государства |
63,0 |
55,3 |
87,8 |
| 2012000 |
Доходы от продажи оборудования,
транспортных средств и других
материальных ценностей |
0,0 |
0,0 |
|
| 2040300 |
Доходы от продажи нематер.
активов |
0,0 |
0,0 |
|
| 2060000 |
Административные платежи и сборы |
6,0 |
6,4 |
106,7 |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
115,0 |
148,8 |
129,4 |
| 2070300 |
Административные штрафы и иные
санкции, включая штрафы за
нарушение правил дорожного
движения |
115,0 |
148,8 |
129,4 |
| 2090000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
0,0 |
|
| 3000000 |
Безвозмездные перечисления |
25345,6 |
20476,6 |
80,8 |
| 3020000 |
От бюджетов других уровней |
21348,1 |
20476,6 |
95,9 |
| 3020100 |
Дотации от других бюджетов |
12636,2 |
12493,2 |
98,9 |
| 3020111 |
Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
12632,0 |
12489,0 |
98,9 |
| 3020118 |
дотации бюджетам субъектов РФ на
частичное возмещение расходов по
предост. населению субсидий по
оплате жилья и коммунальных
услуг |
4,2 |
4,2 |
100,0 |
| 3020200 |
Субвенции от других бюджетов |
8455,9 |
7860,8 |
93,0 |
| 3020240 |
субвенции бюджетам субъектов РФ
на реализацию Закона РФ "О
реабилитации жертв политических
репрессий" |
16,9 |
16,9 |
100,0 |
| 3020260 |
прочие субвенции |
8439,0 |
7843,9 |
92,9 |
| 3020300 |
Средства, получаемые по взаимным
расчетам, в т.ч. компенсации
дополнит. расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами гос. власти |
76,0 |
0 |
0,0 |
| 3020400 |
Субсидии от других бюджетов |
180,0 |
122,6 |
68,1 |
| 3070000 |
Прочие безвозмездные
перечисления |
3997,5 |
0 |
0,0 |
| 8900000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
30532,6 |
26845,1 |
87,9 |
|
|
|
|
|
| Р/ПР |
Наименование показателя |
|
|
|
| 0100 |
Государственное управление и
местное самоуправление |
6463,5 |
5189,2 |
80,3 |
| 0106 |
Функционирование органов
местного самоуправления |
6463,5 |
5189,2 |
80,3 |
| 0106 |
ап-ты управления с/волостей |
1626,5 |
1429,2 |
87,9 |
| 0106 |
ап-т управления ОСЗН |
310,2 |
265,5 |
85,6 |
| 0106 |
ап-т управления с/хозяйства |
838,5 |
705,9 |
84,2 |
| 0106 |
районное управление образования |
418,8 |
337 |
80,5 |
| 0106 |
ап-т управления отдела культуры |
84,8 |
70,6 |
83,3 |
| 0106 |
администрация района |
2442,3 |
1769,3 |
72,4 |
| 0106 |
районное управление ЖКХ |
514,9 |
460 |
89,3 |
| 0106 |
комитет по Госимуществу |
227,5 |
151,7 |
66,7 |
|
|
|
|
|
| 0500 |
Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности
государства |
34,0 |
25,5 |
75,0 |
| 0501 |
Органы внутренних дел |
34,0 |
25,5 |
75,0 |
|
|
|
|
|
| 0700 |
Промышленность, энергетика и
строительство |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
| 0707 |
Строительство, архитектура |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
| 0800 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
437,4 |
48,5 |
11,1 |
| 0801 |
Сельскохозяйственное
производство |
|
|
|
| 0802 |
Земельные ресурсы |
42,0 |
32,0 |
76,2 |
| 0805 |
Прочие мероприятия в области
сельского хозяйства |
395,4 |
16,5 |
4,2 |
|
|
|
|
|
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2844,9 |
1615,6 |
56,8 |
| 1201 |
Жилищное хозяйство |
457,4 |
126,1 |
27,6 |
| 1202 |
Коммунальное хозяйство |
2039,5 |
1324,5 |
64,9 |
| 1203 |
Прочие структуры коммунального
хозяйства |
348,0 |
165 |
47,4 |
|
|
|
|
|
| 1300 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий |
0,0 |
0,0 |
|
| 1303 |
Гражданская оборона |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
| 1400 |
Образование |
13678,1 |
12567,7 |
91,9 |
| 1401 |
Дошкольное образование |
1470,5 |
1350,4 |
91,8 |
| 1402 |
Общее образование |
11508,5 |
10658,7 |
92,6 |
|
в т.ч.: школы, школы-д/сады |
10519,6 |
9775,9 |
92,9 |
|
учреждения по внешкол. работе |
988,9 |
882,8 |
89,3 |
| 1407 |
Прочие расходы в области
образования |
699,1 |
558,6 |
79,9 |
|
|
|
|
|
| 1500 |
Культура, искусство и
кинематография |
2178,0 |
1926,2 |
88,4 |
| 1501 |
Культура и искусство |
2147,2 |
1926,2 |
89,7 |
|
т.ч.: дворцы и дома культуры |
1088,4 |
960,2 |
88,2 |
|
музеи и постоян. выставки |
67,4 |
60,8 |
90,2 |
|
библиотеки |
641,9 |
611,7 |
95,3 |
|
прочие учреждения и мероприятия
в области культуры |
349,5 |
293,5 |
84,0 |
| 1503 |
Прочие мероприятия в области
культуры и искусства |
30,8 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
| 1600 |
Средства массовой информации |
177,3 |
170,3 |
96,1 |
| 1602 |
Периодическая печать и
издательство |
177,3 |
170,3 |
96,1 |
|
|
|
|
|
| 1700 |
Здравоохранение и физическая
культура |
3932,1 |
3380,2 |
86,0 |
| 1701 |
Здравоохранение |
3884,6 |
3332,7 |
85,8 |
|
в т.ч.: больницы, родильные
дома, клиники |
3292,9 |
2789,0 |
84,7 |
|
фельдшерско-акушерские пункты |
577,8 |
543,7 |
94,1 |
|
расходы бюд-в субъектов РФ и
мун. образ-ий на комп. льгот по
оплате жил.-ком. услуг работ-х
и прожив. в сел. местности |
13,9 |
0 |
0,0 |
| 1702 |
Санитарно-эпидемиологический
надзор |
|
|
|
| 1703 |
Физическая культура и спорт |
47,5 |
47,5 |
100,0 |
| 1704 |
Обязательное медицинское
страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1800 |
Социальная политика |
2888,2 |
2644,5 |
91,6 |
| 1801 |
Учреждения социального
обеспечения и службы занятости |
2783,3 |
2573,0 |
92,4 |
|
в т.ч.: территориальные центры
и отделения оказания соц. помощи
на дому |
1922,0 |
1742,0 |
90,6 |
|
прочие учреждения и мероприятия
в области соц. политики |
852,8 |
831,0 |
97,4 |
|
расходы бюд-в субъектов РФ и
мун. образ-ий на комп. льгот по
оплате жил.-ком. услуг работ-х
и прожив. в сел. местности |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
| 1802 |
Социальная помощь |
48,8 |
44,5 |
91,2 |
|
в т.ч.: доплата к пенсии |
40,0 |
36,2 |
90,5 |
|
льготы многодетным |
8,8 |
8,3 |
94,3 |
| 1803 |
Молодежная политика |
|
|
|
| 1806 |
Прочие мероприятия в области
соц. политики |
56,1 |
27,0 |
48,1 |
|
|
|
|
|
| 3000 |
Прочие расходы |
1774,4 |
1526,9 |
86,1 |
| 3001 |
Резервные фонды |
251,1 |
16,6 |
6,6 |
| 3003 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
1497,5 |
1497,5 |
100,0 |
| 3004 |
Прочие расходы, не отнесенные к
другим расходам |
25,8 |
12,8 |
49,6 |
|
в т.ч.: военный комиссариат |
3,5 |
3,5 |
100,0 |
|
Невельский ВОС |
3,8 |
3,8 |
100,0 |
|
совет ветеранов |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
отчисления ГНИ |
0 |
0 |
|
|
Программа "Профилактика
безнадз." |
3,0 |
0 |
0,0 |
|
Программа "Обеспечение сан.эпид. благополучия населения" |
12,5 |
2,5 |
20,0 |
| 9800 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
34483,9 |
29094,6 |
84,4 |
|
Превышение доходов над расходами
(дефицит) |
-3951,3 |
-2249,5 |
|
|
Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета |
|
2249,5 |
|
|
Бюджетные ссуды, полученные из
областного бюджета |
|
2470,0 |
|
|
Изменение остатков средств на
счетах в банках |
|
-235,5 |
|
|
Поступления от продажи зем.
участков |
|
15,0 |
|