| Наименование |
План на 2006 год по
сводной бюджетной
росписи |
Исполнение за
2006 год |
Процент
исполнения |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
8082000,00 |
7199891,99 |
89% |
| Налог на доходы физических лиц |
8082000,00 |
7199891,99 |
89% |
| НДФЛ с доходов, полученных в виде
дивидендов от долевого участия в
деятельн. организаций |
|
-263,60 |
|
| НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК
РФ, за искл. доходов, полученных физич.
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпр. |
8082000,00 |
7198776,38 |
89% |
| НДФЛ с доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации |
|
803,20 |
|
| НДФЛ с доходов, полученных в виде
выигрышей |
|
576,01 |
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1038000,00 |
1308342,18 |
126% |
| Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности |
1038000,00 |
1308027,69 |
126% |
| Единый сельскохозяйственный налог |
|
314,49 |
|
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1208000,00 |
372313,12 |
31% |
| Налог на имущество физических лиц |
35000,00 |
44456,95 |
127% |
| Земельный налог |
1173000,00 |
327856,17 |
28% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
130000,00 |
226464,76 |
174% |
| Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции |
50000,00 |
127835,76 |
256% |
| Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий |
|
16310,00 |
|
| Государственная пошлина за
государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков |
80000,00 |
82319,00 |
103% |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
405505,90 |
|
| Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты |
|
-7490,63 |
|
| Земельный налог |
|
414443,56 |
|
| Налог с продаж |
|
-1017,41 |
|
| Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели |
|
-444,06 |
|
| Прочие местные налоги и сборы |
|
14,44 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
168000,00 |
258010,43 |
154% |
| Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли до разграничения государственной
собственности на землю (за искл.
земель, предназначенных для целей
жилищного строительства) |
128000,00 |
224873,74 |
176% |
| Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли, предназначенные для целей
жилищного строительства, до
разграничения гос. собственности на
землю |
20000,00 |
|
0% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
муниципальных органов управления |
20000,00 |
33136,69 |
166% |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
800000,00 |
1331742,22 |
166% |
| Плата за негативное воздействие на
окружающую среду |
|
63848,08 |
|
| Лесные подати в части, превышающей
минимальные ставки платы за древесину,
отпускаемую на корню |
800000,00 |
1267894,14 |
158% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
2853400,00 |
946816,59 |
33% |
| Прочие доходы местных бюджетов от
оказания платных услуг и компенсации
затрат государства |
2853400,00 |
946816,59 |
33% |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|
315328,04 |
|
| Денежные взыскания за нарушения
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118
и ст. 135.1 Налогового кодекса РФ |
|
250,00 |
|
| Денежные взыскания за административные
правонарушения в области налогов и
сборов |
|
20200,00 |
|
| Денежные взыскания с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу |
|
590,00 |
|
| Денежные взыскания за нарушение
законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях,
земельного законодательства, лесного
законодательства |
|
5500,00 |
|
| Денежные взыскания за нарушение
законодательства "О пожарной
безопасности" |
|
18286,45 |
|
| Денежные взыскания за нарушение
законодательства в сфере защиты прав
потребителей |
|
16300,00 |
|
| Денежные взыскания за административные
правонарушения в области дорожного
движения |
|
134350,00 |
|
| Прочие поступления от денежных
взысканий и иных сумм в возмещение
ущерба |
|
119851,59 |
|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
38259,71 |
|
| Невыясненные поступления, зачисляемые в
местные бюджеты |
|
37027,14 |
|
| Прочие неналоговые доходы местных
бюджетов |
|
1232,57 |
|
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В
МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ |
13048000,00 |
|
|
| ИТОГО ДОХОДОВ |
27327400,00 |
12402674,94 |
45% |
| Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных
образований |
27961200,00 |
27961200,00 |
100% |
| Дотации бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
726000,00 |
726000,00 |
100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление
сельскохозяйственной переписи |
258300,00 |
185476,15 |
72% |
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление федеральных
полномочий по гос. регистрации актов
гражданского состояния |
12000,00 |
2000,00 |
100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов для финансового обеспечения
переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных
образований полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ |
4000,00 |
4000,00 |
100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство |
809600,00 |
750400,00 |
93% |
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты |
202950,00 |
202950,00 |
100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг |
1494000,00 |
628603,53 |
42% |
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам "Скорой
медицинской помощи" |
337370,00 |
324000,00 |
96% |
| Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов |
22503800,00 |
21802505,20 |
97% |
| Средства бюджета муниципального района,
полученные по взаимным расчетам, в т.ч.
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами государственной
власти |
250000,00 |
250000,00 |
100% |
| Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов |
3120000,00 |
3120000,00 |
100% |
| Итого внутренних оборотов по доходам |
57669220,00 |
55957134,88 |
97% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
84996620,00 |
68359809,82 |
80% |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ |
10012384,40 |
9002587,32 |
90% |
| Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления |
1562400,00 |
1554493,96 |
99% |
| Функционирование органов исполнительной
власти местных администраций |
7642916,95 |
6774371,06 |
89% |
| Функционирование главы исполнительной
власти местного самоуправления |
158670,00 |
156245,10 |
98% |
| Судебная система |
4000,00 |
4000,00 |
100% |
| Резервные фонды органов местного
самоуправления |
282759,18 |
224662,78 |
79% |
| Другие общегосударственные вопросы |
361638,27 |
288814,42 |
80% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
202950,00 |
202950,00 |
100% |
| Мобилизация и вневойсковая подготовка |
202950,00 |
202950,00 |
100% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
125500,00 |
125229,18 |
100% |
| Органы юстиции |
2000,00 |
2000,00 |
100% |
| Обеспечение противопожарной
безопасности |
123500,00 |
123229,18 |
100% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
5074285,28 |
5028210,66 |
99% |
| Сельское хозяйство |
1250529,00 |
1204454,38 |
96% |
| Транспорт |
1160000,00 |
1160000,00 |
100% |
| Другие вопросы в области национальной
экономики |
2663756,28 |
2663756,28 |
100% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
19302400,00 |
19093349,53 |
99% |
| Жилищное хозяйство |
1268000,00 |
1230407,20 |
97% |
| Поддержка коммунального хозяйства
(субсидии) |
11105400,00 |
11105302,15 |
100% |
| Мероприятия в области коммунального
хозяйства по развитию, реконструкции и
замене инженерных сетей |
4277000,00 |
4265000,00 |
100% |
| Мероприятия по благоустройству
поселений |
2652000,00 |
2492640,18 |
94% |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
33898539,93 |
32859231,88 |
97% |
| Дошкольное образование |
4996860,00 |
4748744,83 |
95% |
| Школы |
22703974,03 |
22165350,81 |
98% |
| Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
1837875,90 |
1721017,91 |
94% |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руковод. |
809600,00 |
750400,00 |
93% |
| Национальный проект "Образование" |
1000000,00 |
1000000,00 |
100% |
| Центральный аппарат |
637400,00 |
586530,12 |
92% |
| Строительство объектов общегражданского
назначения |
90000,00 |
90000,00 |
100% |
| Централизованные бухгалтерии,
методические кабинеты |
1822830,00 |
1797188,21 |
99% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
4729430,39 |
4547313,30 |
96% |
| Дворцы и дома культуры |
2523159,50 |
2396029,91 |
95% |
| Библиотеки |
2126450,19 |
2071463,69 |
97% |
| Централизованные бухгалтерии,
методические кабинеты |
31063,70 |
31063,14 |
100% |
| Центральный аппарат |
48757,00 |
48756,56 |
100% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
369500,00 |
369500,00 |
100% |
| Периодическая печать и издательства |
369500,00 |
369500,00 |
100% |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
9748670,00 |
7786844,80 |
80% |
| Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части |
8133300,00 |
6207990,82 |
76% |
| Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
171800,00 |
171662,60 |
100% |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
1031200,00 |
1008517,96 |
98% |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу |
337370,00 |
323673,42 |
96% |
| Физическая культура и спорт |
75000,00 |
75000,00 |
100% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
2959900,00 |
1851902,59 |
63% |
| Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим |
205000,00 |
67233,36 |
33% |
| Учреждения социального обслуживания
населения |
16200,00 |
16102,37 |
99% |
| Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг |
1494000,00 |
628603,53 |
42% |
| Опека и попечительство |
1102000,00 |
997364,00 |
91% |
| Центральный аппарат |
142700,00 |
142599,33 |
100% |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
86423560,00 |
80867119,26 |
94% |
| ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") или
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") |
-1426940,00 |
-12507309,44 |
|
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
|
|
| КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ |
|
|
|
| Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени муниципальных
образований |
|
|
|
| Получено кредитов |
3000000,00 |
|
|
| Погашение основной суммы долга |
-3000000,00 |
|
|
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ. УЧАСТКОВ |
|
160441,27 |
|
| Поступления от продажи земельных
участков до разграничения
государственной собственности на землю,
на которых расположены иные объекты
недвижимого имущества |
|
160441,27 |
|
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |
1426940,00 |
12346868,17 |
|
| Увеличение остатков средств бюджетов |
-87996620,00 |
-70847176,34 |
|
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
89423560,00 |
83194044,51 |
|
| ИТОГО по группе "Источник внутреннего
финансирования дефицита бюджета" |
1426940,00 |
12507309,44 |
|
| ВСЕГО источников финансирования |
1426940,00 |
12507309,44 |
|