Приложение к Постановлению от 29.04.2004 г № 254 План
План социально-экономического развития города Пскова на 2004 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Конструктивная работа администрации города в тесном контакте с коллективами различных организаций, предприятий и жителями города позволили стабилизировать социально-экономическую ситуацию в городе, развить и закрепить положительные тенденции. Для достижения значительных успехов в экономике города требуются усилия в проведении дальнейшей работы по созданию оптимальных условий для развития основных отраслей экономики и социальной сферы города.
Промышленность и малый бизнес
Промышленность города представлена 50 крупными и средними предприятиями, на которых среднесписочная численность работающих на 1 января 2004 года составляет 20229 человек.
В городе Пскове в сфере промышленного производства работают также 1027 малых предприятий, на которых занято около 15500 человек, и 29164 предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица.
В отрасли планируется:
- рост объема промышленной продукции (работ, услуг) на 14,6% по сравнению с 2003 г.;
- дальнейшее совершенствование социально-экономических отношений между администрацией города и субъектами хозяйственной деятельности;
- формирование электронной базы данных и мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- регулярное обсуждение состояния дел в сфере промышленного производства на заседаниях Экономического Совета;
- заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города и ведущими предприятиями;
- проведение анализа существующих нормативно-правовых документов, регламентирующих инвестиционную деятельность, разработка предложений по их совершенствованию;
- оказание содействия предприятиям по обеспечению кадрами ИТР и рабочих специальностей путем проведения ярмарок вакансий рабочих мест на крупных промышленных предприятиях города;
- размещение на официальном сайте администрации города информации о промышленных предприятиях города и их продукции;
- выпуск информационного сборника "Деловая элита Пскова";
- проведение выставок "Псков-ЭКСПО 2004" и "Строй-ЭКСПО 2004";
- принятие "Муниципальной программы поддержки малого предпринимательства в г. Пскове на 2004 - 2008 г.г.", направленной на создание благоприятных условий функционирования и развития субъектов малого бизнеса города на основе мер поддержки, осуществляемых Администрацией г. Пскова.
Транспорт и связь
В городе 7 крупных и средних организаций транспорта с количеством работающих 6325 человек и 9 организаций связи (включая филиалы) с количеством работающих 5175 человек. Общая номерная емкость городской телефонной сети на 01.01.04 составляет 74657 номеров, из которых более 60 тысяч телефонных аппаратов установлено в квартирном секторе.
В области пассажирского транспорта планируется:
- в первом полугодии обеспечить пополнение подвижного состава ФГУП "Автобусный парк г. Пскова" 10 автобусами ЛИАЗ - 5256;
- улучшить транспортное сообщение районов ул. Юбилейной, Овсища;
- провести конкурс владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозки маршрутными такси, на обслуживание маршрутов, дополняющих основную маршрутную сеть;
- сохранить льготу по бесплатному проезду пенсионеров в автобусах городских маршрутов.
В области связи планируется:
- открытие новой сети мобильной связи "Билайн-GSM" - апрель 2004 г. (объем инвестиций на первом этапе - 2,0 млн. долларов);
- региональное представительство Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон" - строительство 5 базовых станций, что даст возможность в условиях прироста числа абонентов обеспечить их качественной связью с надежным покрытием;
- филиал "Электросвязь Псковской области" ОАО "Северо-Западный Телеком" - ввод АТС "Юбилейная", расширение АТС "Овсище", АТС "Любятово", АТС "Рижская", расширение узла Интернет;
- ОАО "Псковская ГТС" - монтаж 5 станций "Алкатель" (каждая номерной емкостью 450 - 500 номеров) с районами установки: Рижский пр., 95, Мясокомбинат, Снятная гора, Мебельный комбинат, ул. Звездная, 13.
В рамках подготовки к празднованию 60-летия освобождения г. Пскова и 60-летия Великой Победы:
- установить телефоны всем инвалидам ВОВ 1 группы;
- установить телефоны ВОВ 2 группы, стоящих на учете у операторов связи по состоянию на 01.01.04.
Строительство и архитектура
В строительной отрасли планируется достичь следующих показателей:
- объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться до 1715 млн. рублей;
- увеличение объема работ, выполняемых по договорам строительного подряда, до 1900 млн. рублей;
- построить в городе Пскове не менее 60 тыс. м2 общей площади жилья.
Будет продолжено строительство объектов:
- объездной автодороги;
- водовода от водозабора до ул. Рокоссовского;
- комплекса очистных сооружений канализации;
- реконструкции водоочистных сооружений городского водозабора;
- продолжатся проектные и геологоразведочные работы в Солоново-Великое Село на предмет строительства водозаборных сооружений из подземных источников;
- второй очереди строительства терапевтического корпуса городской больницы (травмпункте);
- операционного блока областной больницы;
- детской областной многопрофильной больницы;
- главного корпуса городской инфекционной больницы (капитальный ремонт);
- в ходе подготовки города к празднованию 60-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков намечается проведение работ по ремонту и благоустройству памятников и мест захоронений воинов-освободителей.
Торговля и общественное питание
Сфера торговли и общественного питания одна из наиболее динамично развивающихся отраслей городского хозяйства.
По состоянию на 1 января 2004 года в городе сформировалась следующая инфраструктура потребительского рынка:
- стационарная розничная торговая сеть - 1240 - оптовая торговая сеть - 163 - мелкорозничная нестационарная торговая сеть - 187 - рынки - 10 - общественное питание - 222 - бытовое обслуживание - 379
Количество работающих в отрасли - 8384 человека, в том числе: в торговле - 5208 человек, в сфере общественного питания - 1596 человек, в сфере бытового обслуживания - 1580 человек.
Основные задачи по развитию потребительского рынка на 2004 год:
- формирование инфраструктуры торговли города с учетом потребности населения, создание и организация работы магазинов шаговой доступности;
- ввод в эксплуатацию 8 предприятий торговли, 2 кафе, 1 ресторан и 4 торговых комплекса (крытые рынки);
- дальнейшее развитие потребительского рынка и услуг на основе нормативно-правовой базы: принять Правила организации торговой деятельности на территории г. Пскова и Правила торговли на рынках города;
- подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.
Образование
В муниципальную сеть образовательных учреждений города входят 46 детских садов, 38 общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, 9 учреждений дополнительного образования детей. В системе образования города занято 3528 педагогов.
На территории города работают 10 государственных и 6 негосударственных учреждений высшего профессионального образования, 10 учреждений среднего профессионального образования (училище, техникум, колледж), 6 учреждений начального профессионального образования.
В сфере образования планируется:
- продолжение реализации муниципальных программ развития образования города на 2002 - 2005 годы и информатизации общеобразовательных учреждений города на 2003 - 2006 годы;
- сохранение обеспечения горячим питанием всех учащихся общеобразовательных школ;
- продолжение работы по развитию дошкольного образования: уровень охвата дошкольников общественными формами воспитания планируется превысить 80%, что на 20% выше среднеобластного показателя; планируется дополнительно открыть 11 новых групп в детских садах; сохранить процент оплаты родителей за содержание ребенка в дошкольных учреждениях; сохранить и все льготы по оплате за содержание детей в детских садах;
- продолжение доплаты отдельным низкооплачиваемым категориям педагогических работников из муниципального бюджета;
- продолжение оснащения компьютерной техникой образовательных учреждений (по компьютеру в каждую школьную библиотеку и в каждый детский сад);
- становление вновь открытого МОУ ДОД "Центр воспитательной работы "Патриот";
- в 17 общеобразовательных учреждениях города начало реализации задач федерального эксперимента по введению предпрофильной подготовки учащихся основной школы, и в 7 общеобразовательных учреждениях продолжить работу в федеральном эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования;
- продолжение участия всех выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений в едином государственном экзамене;
- принятие и начало реализации муниципальной программы "Здоровье и дети" на 2004 - 2007 годы;
- охватить в летний период организованными формами отдыха более 12 тысяч школьников.
Молодежная политика
В области молодежной политики предстоит осуществить следующие задачи:
- разработать проект муниципальной целевой программы "Молодежь Пскова на 2005 - 2006 г.г.";
- с целью улучшения демографической ситуации стимулировать повышение рождаемости путем предоставления ипотечных кредитов молодым семьям (12 семей);
- провести смотр-конкурс учреждений профессионального образования на лучшую подготовку к празднованию 60-летия освобождения города Пскова и конкурс тематических мероприятий "Связь времен и поколений" по направлениям:
- конкурс студенческих проектов;
- фестиваль студенческого творчества;
- благотворительные акции;
- развитие патриотического самосознания;
- конкурс по благоустройству города;
- конкурс на лучшее творческое, научное, интеллектуальное, досуговое общественное объединение студентов;
- подготовить и реализовать совместно со Студенческим Правительством г. Пскова студенческие проекты:
- ПЛОТ (Профессия, лидерство, организация, труд) - подготовка лидеров в студенческой среде;
- ДОМ (Досуговое объединение молодежи) - создание студенческого центра (с информационно-молодежным центром и центром международных контактов);
- СБЗ (Студенческое бюро занятости при ВУЗах города);
- привлечь грант и реализовать проект "Студенчество без наркотиков" (330 тысяч рублей);
- создать 330 временных рабочих мест для подростков.
Здравоохранение
В городе существует сеть муниципальных учреждений здравоохранения, в состав которых входит 15 амбулаторно-поликлинических учреждений, МУ "Медтранс" и 3 муниципальных предприятия.
Обеспеченность населения врачами, средними медработниками и койками составляет соответственно 25,5; 60,6 и 54,7 на 10 тыс. населения.
В сфере здравоохранения планируется:
- открытие отделения ранней помощи на базе МУЗ "Детская городская поликлиника N 2" по совместному проекту с немецкими партнерами;
- открытие нового травматологического пункта на базе МУЗ "Псковская городская больница";
- завершение ремонта 2-й очереди отделения временного пребывания детей, оставшихся без попечения родителей, в МУЗ "Детская городская больница" по совместному проекту с немецкими партнерами;
- завершение капитального ремонта 1-й очереди МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника";
- проведение основных работ по созданию кабинета врача общей практики в микрорайоне "Рижский";
- завершить оснащение МУЗ "Псковская городская больница" новым лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе компьютерным томографом, прикроватными мониторами и двумя сетями на них;
- сохранить объемы оказания бесплатной медицинской помощи жителям города.
Физкультура и спорт
Для занятий физической культурой и спортом в городе имеется: 3 стадиона, 70 спортивных залов, 96 спортивных площадок, 5 бассейнов.
Организованно занимается физической культурой и спортом около 31000 псковичей. Культивируется 33 вида спорта.
Планируется продолжить работу по улучшению условий для оздоровления горожан:
- ремонт спортивно-оздоровительного лагеря "Нептун";
- ремонт спортивно-оздоровительного лагеря "Радуга";
- реконструкция "Центра бокса" (к/т "Молодежный");
- ремонт крыши здания ПДСК "Бригантина";
- ремонт гребной базы;
- строительство и оборудование спортивных площадок на территории МУ УМР N 1, 2, 6, 10 в рамках муниципальной программы "Организация массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в г. Пскове в 2003 - 2007 г.г.";
- привлечение инвесторов для начала строительства многофункционального спорткомплекса на стадионе "Машиностроитель";
- организация эффективной работы муниципальных учреждений физической культуры и спорта на бюджетной основе и совершенствование системы оказания платных услуг населению;
- приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Для привлечения к занятиям физической культурой и спортом большего количества горожан продолжить:
- проведение Спартакиад среди средних специальных учебных заведений (ССУЗов), профессиональных лицеев, высших учебных заведений (ВУЗов), производственных коллективов, инвалидов, "Школьные игры";
- проведение спортивно-массовой работы в микрорайонах города, в том числе в рамках муниципальной программы "Организация массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в г. Пскове в 2003 - 2007 г.г.";
- проведение городских спортивно-массовых мероприятий для широких слоев населения согласно календарному плану комитета по физической культуре и спорту и утвержденному финансированию.
С целью подготовки ведущих спортсменов города для достижения высоких результатов обеспечить:
- проведение городских и федеральных соревнований, тренировочных сборов согласно календарным планам комитета по физической культуре и спорту Администрации города Пскова, федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму, Всероссийских федераций по видам спорта;
- участие в региональных, федеральных и международных соревнованиях согласно календарным планам комитета по физической культуре и спорту Администрации города Пскова, облспорткомитета, федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму, Всероссийских федераций по видам спорта.
В рамках празднования 60-летия освобождения г. Пскова провести запланированные спортивно-массовые мероприятия.
Социальная защита населения
В городе существует сеть муниципальных учреждений социальной защиты населения: МУ "Центр социальной помощи города Пскова", муниципальное специальное социально защищенное учреждение "Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов", МУ "Социальная гостиница", МУ "Социальный приют для детей и подростков города Пскова".
Приоритетным направлением в сфере социальной защиты населения является оказание адресной социальной помощи малоимущим категориям граждан.
В соответствии с муниципальной целевой программой социальной поддержки слабозащищенных слоев населения на 2002 - 2005 г.г. в 2004 году планируется:
- обеспечить детей из малообеспеченных семей (многодетных, неполных, имеющих детей-инвалидов и др.) бесплатным питанием в школах и дошкольных учреждениях;
- организовать в летний период отдых и оздоровление детей школьного возраста из малообеспеченных семей в городских, загородных, спортивных и других лагерях отдыха;
- обеспечить малоимущих граждан, проживающих в домах без горячего водоснабжения, талонами на бесплатное посещение бань (2 раза в месяц);
- предоставить право пользоваться малообеспеченным семьям социальными отделами в магазинах города с предоставлением возможности покупки продовольственных, промышленных и хозяйственных товаров со скидкой 30%;
- обеспечить учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных многодетных семей бесплатными школьными принадлежностями (100 человек);
- организовать благотворительное питание по месту жительства для детей, попавших в социально опасное положение (300 человек);
- обеспечить новогодними подарками детей-инвалидов в возрасте до 16 лет (700 человек);
- организовать 40 специальных рабочих мест на базе учреждения "Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов";
- установить 20 газовых водонагревателей в квартирах, где проживают инвалиды I и II групп;
- обеспечить бесплатным топливом малоимущих граждан (250 человек);
- предоставить бесплатный проезд в городском автотранспорте пенсионерам - мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет, не имеющим право на указанную льготу, в соответствии с федеральным законодательством (8 тыс. человек);
- провести мероприятия, посвященные "Дню семьи", "Дню матери", "Дню пожилого человека", "Дню инвалида".
Культура
На 1 января 2004 года единую политику в отрасли культуры осуществляют 38 учреждений культуры различных форм собственности, в их числе 21 муниципальное.
На территории города работают 10 творческих союзов и фондов, 27 творческих коллективов, имеющих звание "народный", 75 клубов и клубных объединений.
Ежегодно проводятся до 50 общегородских праздников, фестивалей и конкурсов, 150 выставок профессиональных и самодеятельных художников. Начальное профессиональное музыкальное и художественное образование осуществляют 5 музыкальных и художественная школа с обучением 3000 детей.
На государственной охране состоит 384 памятника истории и культуры.
Приоритетными направлениями в работе отрасли культуры на 2004 год определены:
- сохранение, развитие отрасли и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- поддержка из бюджетных средств низкооплачиваемой категории работников культуры путем сохранения доплат специалистам библиотек, городского культурного центра, а также стимулирование труда преподавателей музыкальных и художественной школ за счет надтарифного фонда;
- содействие в развитии самодеятельного творчества и роста профессионального мастерства 27 творческим коллективам города;
- с целью создания условий для организации содержательного культурного досуга населения проведение на высоком организационном и художественном уровне 50 общегородских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок;
- реализация плана мероприятий, посвященного 60-летию Великой Победы, в том числе (приложение 5):
- организационная работа по увековечению исторического события Победы в Великой Отечественной войне;
- организация общегородских праздничных мероприятий, посвященных 59-й годовщине со дня Победы;
- Дней города - 60-летие освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков;
- проведение фестиваля самодеятельного народного творчества "Псковская весна - Победная";
- издание книг, посвященных Великой Отечественной войне.
- совершенствование структуры и содержания учебного процесса в учреждениях начального профессионального художественного и музыкального образования детей;
- поддержка одаренных детей города: сохранение муниципальных стипендий, обеспечение и их участие в региональных, международных конкурсах и фестивалях;
- развитие и современное техническое оснащение централизованной библиотечной системы города: компьютеризация, пополнение книжного фонда, расширение возможностей новых информационных технологий в обслуживании пользователей библиотек.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На начало 2004 года в обеспечении жизнедеятельности жилищно-коммунального хозяйства Пскова участвуют 74 организации, из них 16 жилищных.
Задачи отрасли:
- формирование эффективной экономической системы хозяйствования;
- повышение эффективности управления и обслуживания жилищного фонда;
- формирование рынка услуг путем привлечения подрядчиков различных форм собственности;
- улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации;
- улучшение внешнего облика города;
- разработать проект концепции реформирования и модернизации ЖКХ г. Пскова;
- провести реорганизацию системы управления и обслуживания жилищного фонда;
- развивать формы и методы жилищного самоуправления;
- реализация целевой муниципальной программы "Обеспечение населения города Пскова питьевой водой" (программа "Чистая вода");
- проведение тендера на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по строительству водозабора из подземных источников;
- улучшение водоснабжения верхних этажей дальнего Завеличья;
- реконструкция 5-го блока городских очистных сооружений водопровода;
- расширение и реконструкция второй очереди канализационных очистных сооружений города;
- восстановление инженерных сетей канализации в исторической части города (ул. Л. Толстого, К. Маркса, ул. Гоголя) по проекту "Обновление трубопровода методом Inpipe в г. Пскове", осуществляемого в рамках программы DEMOEAST;
- приобретение оборудования и техники для реконструкции водопроводно-канализационных сетей бестраншейным способом за счет первого транша субзайма МБРР, в том числе приобретение 2-х гидродинамических машин, приобретение оборудования для телеинспекции трубопроводов, приобретение оборудования для бестраншейного ремонта трубопроводов, приобретение оборудования для сварки полимерных труб;
- выполнение работ фирмой Пер-Аарслефф, финансируемых Датским Агентством окружающей среды и Администрацией города, по ремонту и восстановлению водопроводных и канализационных дюкеров;
- завершение реализации проекта "Улучшение качества питьевой воды из экосистем городов-побратимов Псков и Куопио" в рамках международной программы ТАСИС;
- реализация совместного с Датским Агентством окружающей среды проекта "Снижение энергопотребления и других текущих затрат в системе водоснабжения г. Пскова;
- реализация целевой муниципальной программы "Энергоэффективность в ЖКХ и социальной сфере г. Пскова на 2003 - 2005 г.г. и на перспективу до 2010 г.":
- реконструкция и техническое перевооружение муниципальных теплоисточников, в т.ч. окончание работ по установке водогрейного котла КВГ-2,5-95 в котельной N 2 "Плодовощ";
- замена теплотрасс с применением труб в пенополиуритановой изоляции в количестве 1220 м п. в однотрубном исполнении;
- замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые в 9 ЦТП;
- установка аппаратуры автоматического регулирования горячей воды в 2 ИТП;
- реконструкция газовой котельной цеха ОСВ с заменой котлов;
- замена внутридомовых инженерных систем водоснабжения, в т.ч.:
- холодного водоснабжения - в 6 жилых домах;
- горячего водоснабжения - в 3 жилых домах.
- реализация муниципальной целевой программы в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Пскова:
- выбор участка, проектирование полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса, поиск инвестора для строительства полигона;
- корректировка схемы санитарной уборки города;
- завершение строительства автопарковки по адресу ул. К.Маркса, 1б, строительство новой автостоянки по Рижскому пр, 92а и строительство специализированной автостоянки, предназначенной для размещения административно задержанного автотранспорта.
- реализация комплексной программы "Мой дом, мой двор";
- расширение убираемых площадей улиц, тротуаров, мостов и автобусных остановок города фирмой ООО "Нолдекс";
- пересмотреть схему движения автотранспортных средств с целью оптимизации потоков движения.
Жилищное обеспечение
Планом распределения жилой площади на 2004 год предусмотрено за счет различных источников получить 11219 кв. м жилья, что позволит улучшить жилищные условия 244 семей.
Задачи в области жилищной политики:
- предоставление жилых помещений работникам бюджетной сферы и работникам жилищно-коммунального хозяйства, что позволит улучшить жилищные условия 51 семье;
- продолжение работы по совершенствованию и развитию ипотечного кредитования молодым семьям, что позволит улучшить жилищные условия 20 молодым семьям;
- выполнение программы обеспечения жильем посредством жилищных субсидий, будет выделение 18 квартир;
- реализация программы по расселению граждан из ветхого жилищного фонда, что позволит улучшить жилищные условия 64 семьям.
Управление муниципальной собственностью
В муниципальной собственности г. Пскова находится имущество на сумму 6,340 млрд. рублей, в которое входит более 6,0 тыс. объектов недвижимости, из них 1380 жилого фонда.
Главные задачи по управлению муниципальным имуществом:
- эффективное использование и приумножение муниципального имущества;
- дальнейшая приемка в муниципальную собственность объектов, находящихся в государственной собственности;
- за счет аренды и продажи муниципального имущества в доходную часть бюджета города привлечь 40 млн. рублей;
- за счет аренды и продажи земельных участков получить более 20 млн. рублей;
- улучшить состояние муниципального имущества на сумму более 5 млн. рублей за счет арендаторов;
- утверждение Генеральной схемы размещения средств наружной рекламы в г. Пскове;
- совершенствование механизма предоставления прав на размещение средств наружной рекламы;
- продолжить работу по формированию реестра и инвентаризации земельных участков города;
- приступить к публичной продаже земельных участков.
Бюджетная политика
Доходы бюджета города Пскова на 2004 год утверждены в сумме 1019,8 млн. руб.
Расходы бюджета города Пскова на 2004 год составляют 1110,4 млн. руб.
Основные направления бюджетной политики:
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений;
- обеспечение стабильного финансирования расходов по приобретению медикаментов, питанию в учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, образования, оплате коммунальных услуг;
- обеспечение стабильного финансирования на выплату компенсаций за методическую литературу педагогическим работникам;
- обеспечение выплат пособий на детей, находящихся под опекой;
- оказание помощи малообеспеченным категориям граждан, включая выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- финансирование расходов, связанных с бесплатным проездом пенсионеров в городском транспорте;
- обеспечение финансирования расходов на оплату энергоресурсов;
- обеспечение выплаты работникам жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение финансирования работ на объектах, включенных в адресную инвестиционную программу капитального строительства, планы капитального ремонта на 2004 год;
- обеспечение финансирования расходов на поддержку и осуществление социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны (медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение, обеспечение жильем);
- снижение кредиторской задолженности бюджета города.
Заключение
В целом, для закрепления достигнутых положительных результатов прошлых лет и для выхода на новый качественный уровень жизни горожан задачи Администрации города на 2004 - 2009 годы:
- содействовать повышению жизненного уровня населения (рост реальных денежных доходов населения должен опережать рост величины прожиточного минимума);
- увеличить заработную плату, в том числе в бюджетной сфере и ЖКХ;
- содействовать увеличению объемов промышленного производства;
- реализовать программу развития малого бизнеса;
- увеличить доходную базу городского бюджета;
- подготовить и провести празднование 60-летия освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 60-летие Великой Победы;
- реализовать программу "Чистая вода", построить подземный водозабор, реконструировать инженерные сети и очистные сооружения водопровода;
- разработать и реализовать программу комплексного развития городских окраин;
- продолжить строительство муниципального жилья при ежегодном вводе не менее 60 тыс. кв. м;
- продолжить реализацию программы жилищных субсидий, а также применение элементов ипотеки для молодых семей;
- разработать и реализовать муниципальную программу "Мой дом, мой двор";
- продолжить работу по ежегодному капитальному ремонту улиц, а также комплексному благоустройству дворовых территорий и проездов;
- завершить строительство второй очереди терапевтического корпуса и реконструкцию действующего здания городской больницы;
- закупить и смонтировать современное лечебно-диагностическое оборудование;
- запроектировать и начать строительство на Завеличье новой общеобразовательной школы;
- открыть три новых детских сада;
- сохранить льготы на проезд пенсионеров в общественном транспорте;
- обновить автобусный парк за счет приобретения новых автобусов;
- совершенствовать систему адресной социальной помощи для малоимущих граждан и ветеранов, увеличить сеть отделов в магазинах города, расширять ассортимент товаров;
- создать сеть кабинетов врача общей практики, начав с первоочередного открытия двух кабинетов на Завеличье;
- разработать и реализовать с привлечением инвестиционных средств проект превращения улиц Пушкина и Ленина в пешеходную зону;
- реализовать специализированные социальные проекты для пожилых людей, начав с открытия Дома милосердия и отделения дневного пребывания;
- упорядочить торговлю на рынках и открытых площадках, преимущественно переведя ее в стационарные помещения, придав инфраструктуре торговли и услуг современный цивилизованный вид;
- продолжить с участием инвесторов строительство современных торговых комплексов;
- оптимизировать структуру управления администрации города.
Основные показатели
социально-экономического положения и прогноза развития
города Пскова на 2004 год
Показатели | Единица измер. | 2002 год факт | 2003 год факт | 2004 год прогноз | 2004 в % к 2003 г. |
Объем промышленной продукции (работ, услуг) в отпускных ценах | млн. руб. | 5485 | 6020 | 6900 | 114,6 |
- индекс физического объема к предыдущему году | % | 103,0 | 109,0 | 105,0 | - |
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям | млн. руб. | 1350 | 1558 | 1715 | 110,1 |
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда | млн. руб. | 1277 | 1722 | 1900 | 110,3 |
Оборот розничной торговли | млн. руб. | 5434 | 6794 | 7500 | 110,4 |
- индекс физического объема к предыдущему году | % | 117,0 | 113,0 | 104,0 | - |
Оборот общественного питания | млн. руб. | 221,4 | 325 | 385 | 118,4 |
- индекс физического объема к предыдущему году | % | 107,0 | 131,0 | 108,0 | - |
Производство потребительских товаров, всего в том числе: - продовольственные товары - непродовольственные товары | млн. руб. -"- -"- | 2128,1 1326,7 801,4 | 2834 1933 901 | 3145 2142 1003 | 111,0 110,8 111,3 |
Объем платных услуг населению | млн. руб. | 1533 | 2452 | 2920 | 119,1 |
Численность постоянного населения на конец периода | тыс. чел. | 202,2 | 201,6 | 201,6 | 100,0 |
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода | чел. | 1336 | 1160 | 1145 | 98,7 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы относительно трудоспособного населения (на конец года) | % | 1,06 | 0,93 | 0,92 | - |
Среднемесячная заработная плата (в среднем по городу) в соотв. году | руб. | 3686 | 4282 | 5140 | 120,0 |
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) | % | 112,4 | 113,7 | 110,0 | - |
Ввод объектов строительства: | |||||
Жилья (общей площади) в том числе: - новое строительство - реконструкция | кв. м -"- -"- | 51500,0 51500,0 - | 70532,8 69412,9 1119,9 | 61887,9 <*> 60521,5 1366,4 | 87,7 87,2 122,0 |
Здравоохранения | коек | - | 287 | - | - |
Тепловых сетей | км | - | 2,838 | - | - |
Газовых сетей | -"- | 1,3 | - | - | - |
Электросетей | -"- | 1,18 | - | - | - |
Выпуск отдельных видов продукции по крупным и средним предприятиям: | |||||
Брюки | тыс. шт. | 191,9 | 173 | 162 | 93,6 |
Костюмы | тыс. шт. | 270,4 | 279 | 310 | 111,1 |
Колбасные изделия | тонн | 3330 | 3740 | 4110 | 109,9 |
Масло животное | тонн | 294 | 336 | 355 | 105,6 |
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тонн | 14747 | 17195 | 19750 | 114,8 |
Кондитерские изделия | тонн | 6785 | 12543 | 15000 | 119,6 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 20575 | 19479 | 17920 | 92,0 |
Макаронные изделия | тонн | 2449 | 1098 | 1100 | 100,2 |
--------------------------------
<*> перечень вводимых и строящихся жилых домов по всем заказчикам см. в приложении 1.
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ПСКОВА НА 2004 ГОД
(финансирование из городского бюджета)
| Отрасли экономики города, заказчики, объекты строительства | План финансирования, тыс. руб. |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, всего | 49500,7 |
| в том числе: - средства городского бюджета | 42176,0 |
| - средства областного и федерального бюджетов | 7324,7 |
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 10112,7 |
| МП "УКС г. Пскова" | 5089,7 |
| 60 кв. ж.д. Ижорского батальона, 47 | 3000,0 |
| Ж.д. N 4 по ул. Алехина | 1000,0 |
| Обеспечение жильем семьи военнослужащего, погибшего в антитеррористической операции в Чеченской республике (областные средства) | 529,7 |
| Государственная поддержка жилищного строительства: - ж.д. NN 4 и 6 по ул. Гдовской | 560,0 |
| Комитет по жилищным вопросам | 5023,0 |
| Приобретение жилья (в т.ч. ипотека) | 4000,0 |
| Выплаты по договорам ренты | 163,0 |
| Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф (областные средства) | 660,0 |
| Приобретение жилья для детей-сирот (областные средства) | 200,0 |
| КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 20728,0 |
| МП "УКС г. Пскова" | 3800,0 |
| Долевое участие Администрации: | 150,0 |
| - строительство и ремонт дорог в садоводческих товариществах: | |
| "Строитель" | 100,0 |
| "Мирное" | 50,0 |
| Долевое участие в газификации кооператива N 43 | 150,0 |
| Водовод по ул. Рокоссовского (федеральные средства) | 3500,0 |
| МП г. Пскова "Горводоканал" | 3751,0 |
| Геологоразведочные работы в районе Солоново-Великое Село | 1000,0 |
| Субсидии на природоохранные мероприятия (областные средства) - геологоразведочные работы в районе Солоново-Великое Село | 2150,0 |
| Расширение и реконструкция 2-й очереди КОС (областные средства) | 285,0 |
| Погашение задолженности на расширение и реконструкцию 2-й очереди КОС | 316,0 |
| Управление генерального заказчика Администрации г. Пскова | 11330,0 |
| Приобретение оборудования по договору лизинга | 6230,0 |
| Перевод МР "Любятово" на теплоснабжение от котельной СВПУ | 3890,0 |
| Строительство автономной газовой котельной в МКР "Псковкирпич" | 832,0 |
| Строительство светофора ул. Школьная - ул. Труда | 178,0 |
| Проектные работы | 200,0 |
| Управление строительства и архитектуры Администрации г. Пскова | 1847,0 |
| Разработка генерального плана города и другой градостроительной документации | 1000,0 |
| Создание и ведение градостроительного кадастра | 300,0 |
| Цифровой план с подземными коммуникациями | 247,0 |
| Инвентаризация внешних границ территорий садоводческих товариществ | 300,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1500,0 |
| МП "УКС г. Пскова" | 1500,0 |
| Производственные мастерские школы N 26 | 1000,0 |
| Школа в МКР "Рижский" - проектные работы | 500,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 2000,0 |
| МП "УКС г. Пскова" | 2000,0 |
| Терапевтический корпус городской больницы | 2000,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 3000,0 |
| КУМИ г. Пскова | 3000,0 |
| Производственно-интеграционные мастерские (выкуп строений) | 3000,0 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ ПО ЛИЗИНГУ (КУМИ г. Пскова) | 12160,0 |
Финансирование из городского бюджета плана
мероприятий, посвященных празднованию 60-летия
освобождения города Пскова и 60-летия Победы в ВОВ,
на 2004 год
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Сумма, тыс. руб. |
| Ремонтно-строительные работы в том числе: | Управление генерального заказчика | 10000 |
| 1.1. Ремонт памятников, установка памятных досок, ремонт воинских захоронений | Управление генерального заказчика | 5600 |
| 1.2. Ремонт дворовых территорий | -"- | 2000 |
| 1.3. Установка газовых колонок участникам Великой Отечественной войны | -"- | 1000 |
| 1.4. Снос руинированных зданий (распоряжение Администрации от 30.03.04 N 1126-р) | -"- | 400 |
| 1.5. Ремонт квартир участникам Великой Отечественной войны | МУ УМР | 1000 |
| 2. Социальная защита и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в том числе финансирование подписки на газету "Новости Пскова" для ветеранов войны | Управление социальной защиты населения | 2500 337,7 |
| 3. Медицинское обслуживание. Лекарственное обеспечение. Бесплатное зубопротезирование. | Комитет по здравоохранению | 1000 |
| 4. Праздничные мероприятия в сфере образования | Управление образования | 500 |
| 5. Праздничные мероприятия в сфере молодежной политики | Комитет по делам молодежи | 250 |
| 6. Праздничные мероприятия в области культуры | Управление культуры | 3300 |
| 7. Спортивно-массовые мероприятия | Комитет по физкультуре и спорту | 700 |
| 8. Информационное обеспечение праздничных мероприятий | Комитет по информационной политике | 250 |
| 9. Организационное обеспечение праздника, изготовление памятных медалей | Администрация г. Пскова | 1500 |
| ИТОГО | 20000 |
Примечание: адресную расшифровку мероприятий и объектов см. в приложении 2.
Финансирование из городского бюджета плана
мероприятий "Мой дом, мой двор"
на 2004 год
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Восстановление благоустройства дворовых территорий в том числе: | Управление генерального заказчика | 5000 |
| 1.1. Асфальтирование дворовых территорий | Управление генерального заказчика | 4000 |
| 1.2. Установка малых архитектурных форм | МУ УМР | 1000 |
| 2. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей | Управление генерального заказчика | 2000 |
| 3. Ремонт кровель | Управление генерального заказчика | 2000 |
| 4. Ремонт лестничных клеток | МУ УМР | 1000 |
| ИТОГО | 10000 |
Примечание: адресную расшифровку мероприятий см. в приложении 3.
Перечень муниципальных программ города Пскова на 2004 год,
утвержденных Псковской городской Думой
(на 09.04.2004)
тыс. руб.
| N п/п | Наименование программы | Срок действия (годы) | Потребность в финансировании на 2004 год | Предусмотрено в бюджете города на 2004 г. | Ответственные исполнители | Дата утверждения программы городской Думой | ||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||
| бюджетные средства | прочие источники финансирования | |||||||||||
| Всего | в том числе | |||||||||||
| фед. бюджет | обл. бюджет | гор. бюджет | ||||||||||
| 1 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение населения города Пскова питьевой водой" | 2002 - 2010 | 186600,0 | 149600,0 | 55200,0 | 40900,0 | 53500,0 | 37000,0 | 13735,0 в т.ч. субсидии из обл. бюджета = 2435,0 | Комитет городского хозяйства | 15.03.2002 N 594 | |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере г. Пскова" на 2003 - 2005 г.г. и на перспективу до 2010 года | 2003 - 2005 и до 2010 | 105069,0 | 28400,0 | - | 7000,0 | 21400,0 | 76669,0 | - | Комитет городского хозяйства | 31.10.2003 N 172 | |
| 3 | Муниципальная целевая "Программа в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории г. Пскова" | 2003 - 2010 | 153500,0 | 12000,0 | - | - | 12000,0 | 141500,0 | 55,0 | Комитет городского хозяйства | 28.03.2003 N 53 | |
| 4 | Муниципальная целевая программа социальной поддержки слабозащищенных слоев населения г. Пскова на 2002 - 2005 г.г. | 2002 - 2005 | 235547,8 | 233823,2 | 52727,3 | 101992,1 | 79103,8 | 1724,6 | 63503,9 в т.ч. субсидии из обл. бюджета = 10215,0 | Управление социальной защиты населения | 30.11.2001 N 536 | |
| 5 | Целевая программа "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Пскова на 2001 - 2004 г.г." | 2001 - 2004 | 1883,0 | 1883,0 | - | - | 1883,0 | - | 30,0 | Комитет по здравоохранению | 28.04.2001 N 438 | |
| 6 | Городская целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г. Пскове на 2000 - 2004 г.г." | 2000 - 2004 | 918,0 | 918,0 | - | - | 918,0 | - | 60,0 | Комитет по здравоохранению | 02.03.2000 N 273 | |
| 7 | Городская целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2000 - 2001 и на период до 2005 года" | 2000 - 2005 | 177,0 | 177,0 | - | - | 177,0 | - | 177,0 | Комитет по здравоохранению | 02.03.2000 N 274 | |
| 8 | Муниципальная программа развития системы образования г. Пскова на 2002 - 2005 годы | 2002 - 2005 | 75326,2 | 72026,2 | 1140,5 | 100,0 | 70785,7 | 3300,0 | 600,0 | Управление образования | 28.01.2002 N 566 | |
| 9 | Муниципальная целевая программа "Информатизация системы образования г. Пскова (2003 - 2006 годы)" | 2003 - 2006 | 910,7 | 910,7 | - | - | 910,7 | - | 600,0 | Управление образования | 31.10.2003 N 175 | |
| 10 | Муниципальная целевая программа "Организация массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в г. Пскове в 2003 - 2007 г.г." | 2003 - 2007 | 1825,0 | 1825,0 | - | - | 1825,0 | - | 74,4 | Комитет по делам молодежи | 10.06.2003 N 105 | |
| 11 | Муниципальная программа развития здравоохранения г. Пскова на 2004 год и на период до 2010 года | 2004 - 2010 | Комитет по здравоохранению | Будет утверждена в апреле мае 2004 года | ||||||||
| 12 | Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в г. Пскове на 2004 - 2007 г.г. | 2004 - 2007 | - | - | - | Администрация г. Пскова, УВД г. Пскова | -"- | |||||
| ВСЕГО: | 761756,7 | 501563,1 | 109067,8 | 149992,1 | 242503,2 | 260193,6 | 78835,3, в т.ч. субсидии из обл. бюджета = 12650,0 |
ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
НА 2004 ГОД
1.ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА НА 2004 ГОД
| Наименование отраслей, заказчиков, объектов | Сумма на год, тыс. руб. |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ВСЕГО | 134849,4 |
| в том числе: | |
| - средства городского бюджета, | 47431,3 |
| из них областные средства | 1447,3 |
| - собственные средства предприятий | 77665,0 |
| - средства платы населения за наем муниципальных жилых помещений в г. Пскове | 9753,1 |
| 1. Финансирование из городского бюджета | 47431,3 |
| ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3105,0 |
| Управление генерального заказчика Администрации г. Пскова | 3005,0 |
| Капитальный ремонт жилого фонда | 2500,0 |
| в том числе газификация МКР "Любятово" | 500,0 |
| Капитальный ремонт жилого дома по ул. Труда, 55 (областные средства) | 450,0 |
| Отопление - ул. Пушкина, д. 9 (областные средства) | 55,0 |
| ГП Псковской области "Псковинвестстрой" | 100,0 |
| Капитальный ремонт квартиры по ул. Детской, д. 4 (областные средства) | 100,0 |
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 19046,0 |
| Управление генерального заказчика Администрации г. Пскова | 8400,0 |
| Объекты непроизводственного назначения (баня N 5 по ул. Конной) | 1000,0 |
| Капремонт дорог, улиц, тротуаров, реконструкция пешеходных зон | 7400,0 |
| в том числе: | |
| - ул. Кузнецкая (от пл. Победы до пл. Героев Десантников) тротуары - 2100 кв. м | 2200,0 |
| - уширение проезжей части Рижского проспекта на участке моста им. Советской Армии до ул. Горького - правая сторона | 3000,0 |
| - реконструкция перекрестка ул. Юбилейной с ул. Я.Райниса | 1600,0 |
| - текущий ремонт | 600,0 |
| МП "УКС г. Пскова" | 400,0 |
| Капитальный ремонт дорог (благоустройство у магазина "Универсам") | 400,0 |
| МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" | 262,0 |
| Котельная N 1 - капитальный ремонт дымовой трубы (областные средства) | 262,0 |
| МП г. Пскова "Горводоканал" | 9984,0 |
| Ремонт трубопроводов бестраншейным методом | 9684,0 |
| Ремонт водопроводного и канализационного дюкеров и ремонт участка самотечной канализации | 300,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 8300,0 |
| Управление образования Администрации г. Пскова | 7000,0 |
| Учреждения образования | 5702,7 |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1 им. Л.М.Поземского" | 199,3 |
| МОУ "Средняя (коррекционная) общеобразовательная школа N 6" | 200,0 |
| МОУ "Милицейско-правовой лицей" | 295,0 |
| МОУ "Гуманитарный лицей" | 150,0 |
| МОУ "Лицей "Развитие" | 268,3 |
| МОУ "Естественно-математический лицей N 20" | 320,0 |
| МОУ "Социально-экономический лицей N 21" | 122,1 |
| МОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей" | 130,8 |
| МОУ "Псковский технический лицей" | 385,1 |
| МОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 15 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей 1 и 2 вида" | 300,0 |
| МОУ "Начальная школа-сад N 38" | 43,5 |
| МОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 10" | 125,4 |
| МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 14" | 100,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 16" | 889,4 |
| МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 17" | 200,0 |
| МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 19" | 150,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 20" | 30,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 23 "Березка" | 32,3 |
| МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 29" | 85,1 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 31 "Росинка" | 135,8 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 33 "Огонек" | 316,9 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 37 "Кораблик" | 86,9 |
| МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 40 "Ручеек" | 300,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 43 "Улыбка" | 295,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 45 "Родничок" | 400,0 |
| МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 49 "Тополек" | 12,3 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 50 "Красная шапочка" | 129,5 |
| Внешкольные учреждения образования | 1297,3 |
| МОУ "Эколого-биологический центр" | 200,0 |
| МОУ "Центр детского туризма" | 326,1 |
| МОУ "Детский дом смешанного вида" | 186,8 |
| МОУ "Центр образования "Подросток" | 400,0 |
| МОУ "Центр психолого-медико-педагогической реабилитации детей и подростков" | 184,4 |
| Внешкольные учреждения культуры | 500,0 |
| Управление культуры Администрации г. Пскова | 500,0 |
| Музыкальная школа N 1 | 59,0 |
| Детская художественная школа | 390,0 |
| Детская школа духовой музыки N 5 | 51,0 |
| Внешкольные учреждения спорта | 800,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту Администрации г. Пскова | 800,0 |
| МУДО ДЮСША по гребле "Ника", ул. К.Либкнехта, 9 (гребная база) | 20,3 |
| МУДО ПДСК "Бригантина", ул. Петровская, 20а (лагерь "Радуга") | 41,0 |
| МУДО СДЮШОР по плаванию "Барс" (дом спорта), Набережная р. Великой, 16 | 65,1 |
| МУП СК "Пауэр" (дом физкультуры), ул. Гоголя, 17а | 171,6 |
| МУДО ДЮСШ по боксу - ремонт спортивного центра (кинотеатр "Молодежный") | 502,0 |
| КУЛЬТУРА | 2600,0 |
| МП "УКС г. Пскова" | 1300,0 |
| Кинотеатр "Победа" | 1300,0 |
| Управление культуры Администрации г. Пскова | 1300,0 |
| Городской культурный центр | 800,0 |
| Псковский городской планетарий | 100,0 |
| Центральная библиотечная система (филиал по ул. Поселочной,15) | 300,0 |
| МУ кинотеатр "Смена" (разработка проектно-сметной документации) | 100,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 12380,3 |
| Комитет по здравоохранению Администрации г. Пскова | 10500,0 |
| МУ "Перинатальный центр" | 176,8 |
| МУ "Детская городская больница" | 1737,4 |
| МУ "Городская инфекционная больница" | 1205,2 |
| МУ "Детская городская поликлиника N 1" | 49,1 |
| МУ "Детская городская поликлиника N 2" | 605,2 |
| МУ "Городская стоматологическая поликлиника" | 330,0 |
| МУ "Детская городская стоматологическая поликлиника" | 3322,5 |
| МУЗ "Хоспис" | 874,5 |
| МУ "Городская поликлиника N 1" | 243,2 |
| МУ "Городская поликлиника N 2" | 51,2 |
| МУ "Городская поликлиника N 3" | 110,0 |
| МУ "Псковская городская больница" | 1794,9 |
| МП "УКС г. Пскова" | 1500,0 |
| МУ "Псковская городская больница" (проектные работы) | 1500,0 |
| ГП Псковской области "Псковинвестстрой" | 380,3 |
| МУЗ "Хоспис" (областные средства) | 380,3 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 500,0 |
| МУ "Стадион "Машиностроитель" | 500,0 |
| Капремонт помещений стадиона "Машиностроитель" | 300,0 |
| Спорткомплекс (ул. Кузнецкая, 15) - проектные работы | 200,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 300,0 |
| МУ "Социальная гостиница" | 35,0 |
| МУ "Социальный приют для детей и подростков" | 250,0 |
| МУ "Центр социальной помощи г. Пскова" (ул. Советская) | 15,0 |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 1200,0 |
| МУ "Гараж Администрации г. Пскова" | 157,0 |
| Административные объекты: | 1043,0 |
| Управление строительства и архитектуры Администрации г. Пскова - переоборудование помещений для работ, связанных с обработкой секретной информации на СВТ | 500,0 |
| Комитет по физкультуре и спорту (ул. К.Маркса) | 343,0 |
| ГП Псковской области "Псковинвестстрой" | 200,0 |
| Капитальный ремонт здания по ул. Инженерная, 9 (областные средства) | 200,0 |
| 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ | 77665,0 |
| МП г. Пскова "ПСКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (приложение 7) | 7216,0 |
| Реконструкция котельных города | 1550,0 |
| Ремонт оборудования котельных города | 401,0 |
| Ремонт теплотрассы от ТК Первомайская, 32 до ТК Труда, 6 | 640,0 |
| Ремонт оборудования на ЦТП города | 3765,0 |
| Общестроительные работы | 860,0 |
| МП г. Пскова "ГОРВОДОКАНАЛ" (приложение 8) | 70449,0 |
| Очистные сооружения водопровода г. Пскова | 9099,0 |
| Очистные сооружения канализации Монькино | 4486,0 |
| Сети водопровода | 37493,0 |
| Сети канализации | 4145,0 |
| Ремонт зданий и сооружений | 5930 |
| Ремонт технологического, механического, энергетического оборудования | 8172,0 |
| Ремонт автотранспортной техники | 1124,0 |
| 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИЗ СРЕДСТВ ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА НАЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В Г. ПСКОВЕ (приложение 9) | 9753,1 |
| Ремонт переходящих объектов с 2003 г. | 3827,9 |
| Капитальный ремонт кровель | 5580,9 |
| Ремонт внутридомовых сетей | 200,0 |
| Приобретение газового и сантехнического оборудования | 144,3 |
2.Перечень муниципальных предприятий г. Пскова
| NN п/п | Наименование предприятий | Основной вид деятельности | Отраслевое подразделение Администрации, курирующее предприятие |
| 1. | МП г. Пскова "Псковские тепловые сети" | Теплоснабжение | Управление генерального заказчика |
| 2. | МП г. Пскова "Горводоканал" | Организация водоснабжения и канализования | Управление генерального заказчика |
| 3. | МП г. Пскова "Комбинат благоустройства" | Ритуальные услуги, услуги по благоустройству города | Управление генерального заказчика |
| 4. | МП г. Пскова "Дорожноэксплуатационное управление" | Эксплуатация и ремонт дорог | Управление генерального заказчика |
| 5. | МП г. Пскова "Баннопрачечный комбинат" | Услуги прачечных и бань | Управление генерального заказчика |
| 6. | МП г. Пскова "Управление инженерными сооружениями" | Эксплуатация, ремонт ливневой канализации | Управление генерального заказчика |
| 7. | МП г. Пскова "Псковлифтсервис" | Эксплуатация, ремонт лифтов | Управление генерального заказчика |
| 8. | МП г. Пскова "Санитарнопищевая лаборатория" | Санитарный контроль продуктов | Комитет потребительского рынка и услуг |
| 9. | МП г. Пскова "Силуэт" | Индивидуальный пошив | Комитет потребительского рынка и услуг |
| 10. | МП г. Пскова "Светлана" | Коммунально-бытовое обслуживание населения | Комитет потребительского рынка и услуг |
| 11. | МП г. Пскова "Химчистка "Снежинка" | Услуги химчистки, коммунально-бытовое обслуживание | Комитет потребительского рынка и услуг |
| 12. | МП г. Пскова "Горизонт" | Поставка продуктов питания бюджетным учреждениям | Комитет потребительского рынка и услуг |
| 13. | МП г. Пскова "Рынок" | Организация рыночной торговли | Комитет потребительского рынка и услуг |
| 14. | МП г. Пскова "Горпроект" | Проектирование строительства | Управление строительства и архитектуры |
| 15. | МП г. Пскова "Свой дом" | Проектирование строительства | Управление строительства и архитектуры |
| 16. | МП г. Пскова "Псковархитектура" | Проектно-изыскательские работы | Управление строительства и архитектуры |
| 17. | МП г. Пскова "Управление капитального строительства" | Капитальное строительство | Управление строительства и архитектуры |
| 18. | МП г. Пскова "Центральная городская аптека N 2" | Обеспечение населения лекарственными препаратами | Комитет по здравоохранению |
| 19. | МП г. Пскова "Аптека N 3" | Обеспечение населения лекарственными препаратами | Комитет по здравоохранению |
| 20. | МП г. Пскова "Салон-магазин "Оптика" | Обеспечение населения оптикой | Комитет по здравоохранению |
| 21. | МП г. Пскова "Псковская коммерческая палата" | Выставочная и рекламноиздательская деятельность | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 22. | МП г. Пскова "Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина" | Культурно-массовые мероприятия и досуг | Управление культуры |
| 23. | МП г. Пскова "Служба социологической и маркетинговой информации" | Проведение социологических и маркетинговых исследований | Комитет по информатизации и связям с общественностью |
| 24. | МП г. Пскова "Редакция газеты "Новости Пскова" | Выпуск газеты "Новости Пскова", издательская деятельность | Комитет по информационной политике |
| 25. | МП г. Пскова "Автостоянки" | Содержание автостоянок, парковок | Комитет городского хозяйства |
| 26. | МП г. Пскова "Экология" | Сбор и отправка на утилизацию вторичных материальных ресурсов | Комитет городского хозяйства |
3.СВОДНЫЙ ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий г. Пскова на 2004 год
| Показатели | 2002 г. (факт) | 2003 г. (факт) | 2004 г. (план) | |||
| 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | Год | |||
| 1. Выпуск товаров и услуг, тыс. руб. (Форма N П-1, строка 01) | 639228 | 773123 | 251894 | 444532 | 613884 | 894006 |
| 2. Объем платных услуг населению, тыс. руб. (Форма N П-1, строка 11) | 119776 | 249955 | 46843 | 84173 | 115543 | 163283 |
| 3. Оборот розничной торговли, тыс. руб. (Форма N П-1, строка 12) | 50270 | 67091 | 16212 | 31246 | 45438 | 61794 |
| 4. Оборот общественного питания, тыс. руб. (Форма N П-1, строка 13) | 20079 | 19010 | 4900 | 10838 | 14750 | 20188 |
| 5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб. (Ф. 2, стр. 010) | 698234 | 840022 | 271653 | 481491 | 667642 | 967170 |
| 6. Балансовая прибыль, убытки (-), тыс. руб. (Ф. 2, стр. 140) | 48620 | -35327 | 3738 | 6570 | 8195 | 11476 |
| 7. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. (Ф. 2, стр. 190) | 23003 | -39155 | 1257 | 2713 | 4109 | 5472 |
| 8. Прибыль, перечисленная в бюджет города, тыс. руб. | 631 | 425 | 103 | 216 | 325 | 434 |
| 9. Среднесписочная численность работников, человек | 3262 | 3420 | 3418 | 3487 | 3527 | 3508 |
| 10. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. | 3149 | 4187 | 4259 | 4467 | 4599 | 4676 |
| 11. Капитальные вложения за счет всех источников финансирования, тыс. руб., в т.ч. за счет собственных средств | 268589 10625 | 305236 25690 | 141899 198 | 295587 5485 | 449147 10644 | 597003 10800 |
4.Сведения о штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств
| NN п/п | Главные распорядители | 2003 год (факт) | 2004 год (прогноз) |
| 1. | Аппарат администрации города | 142 | 116 |
| 2. | Комитет по здравоохранению | 16 | 16 |
| 3. | Комитет по физической культуре и спорту | 7 | 7 |
| 4. | Управление образования | 22 | 23 |
| 5. | Управление соц. защиты населения | 45 | 45 |
| 6. | Управление культуры | 5 | 5 |
| 7. | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 41 | 41 |
| 8. | Финансовое управление | 45 | 45 |
| 9. | Управление строительства и архитектуры | 30 | 30 |
| 10. | Управление генерального заказчика | 35 | 35 |
| 11. | Комитет городского хозяйства | 15 | 15 |
| 12. | Комитет потребительского рынка и услуг | 16 | 16 |
| 13. | Комитет по жилищным вопросам | - | 19 |
| ВСЕГО | 419 | 413 |
5.Сведения о приватизации муниципального имущества и приобретении имущества в муниципальную собственность
5.1.Поступление средств от приватизации и аренды
муниципального имущества:
млн. руб.
Статья поступления | 2001 год (факт) | 2002 год (факт) | 2003 год (факт) | 2004 год (прогноз) |
От приватизации муниципального имущества (в городской бюджет) | 4,7 | 1,93 | 12,4 | 8,0 |
От аренды муниципального имущества, всего в том числе: - в городской бюджет; - в МУ УМРы; - в городские предприятия, учреждения | 18,1 18,0 - 0,1 | 21,0 20,88 - 0,12 | 29,290 28,970 - 0,320 | 32,1 31,9 - 0,2 |
5.2.Приобретение имущества в муниципальную собственность:
тыс. руб.
| Имущество | 2001 год (факт) | 2002 год (факт) | 2003 год (факт) | 2004 год (прогноз) |
| ВСЕГО: | 27984,6 | 305199,4 | 59159,7 | 254150 |
| в том числе: - жилищный фонд | 23844,4 | 216721,0 | 45384,4 | 200000 |
| - сети водопровода и канализации | 1002,8 | 37891,6 | 2754,8 | 15000 |
| - электросети | - | 158,2 | 2621,7 | 5000 |
| - сети ливневой канализации | 1070,8 | 7140,8 | 1139,4 | 1500 |
| - тепловые сети и сооружения | 1694,0 | 39609,9 | 3470,0 | 30000 |
| - газовые сети | 52,6 | 2520,2 | 2242,4 | 2500 |
| - нежилые помещения | 320,0 | 1157,7 | 1547,0 | 150 |
Председатель комитета
по экономической политике
В.М.ТОЛСТЫХ