Приложение к Постановлению от 29.11.2013 г № 1628 Программа
Производственная программа муп себежского района «Райводоканал» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | На 2014 год | На 2015 год | На 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем захоронения твердых бытовых отходов, в том числе по потребителям | тыс. куб. м | 18,35 | 21,75 | 22,25 |
| 1.1 | - население | тыс. куб. м | 7,8 | 7,8 | 8,1 |
| 1.2 | - бюджетные потребители | тыс. куб. м | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 1.3 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 6,85 | 10,25 | 10,45 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП себежского района "Райводоканал" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
План мероприятий на 2014 год по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Совершенствование организации производства | 1 год | 182,9 | Противопожарная полоса, обваловка свалки | 182,9 | 100 |
| Итого | 182,9 | 182,9 | ||||
План мероприятий на 2015 год по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятии | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Совершенствование организации производства | 1 год | 304,8 | Подсыпка проезжей части дороги на свалку, обваловка свалки | 304,8 | 100% |
| Итого | 304,8 | 304,8 | ||||
План мероприятий на 2016 год по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Совершенствование организации производства | 1 год | 322,8 | Противопожарная полоса, обваловка свалки | 322,8 | 100% |
| Итого | 322,8 | 322,8 | ||||
СМЕТА РАСХОДОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ ТБО
| N п/п | Наименование показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| с 01.01.2014 30.06.2014 | с 01.07.2014 31.12.2014 | с 01.01.2015 30.06.2015 | с 01.07.2015 31.12.2015 | с 01.01.2016 30.06.2016 | с 01.07.2016 31.12.2016 | ||
| 1. | Прямые затраты | ||||||
| 1.1. | материалы (запчасти) | 47,4 | 83,9 | 83,9 | 89,7 | 89,7 | 94,5 |
| 1.2. | топливо (ГСМ) | 32,9 | 58,2 | 58,2 | 61,5 | 61,5 | 65,1 |
| 1.3. | заработная плата основных рабочих | 61,2 | 108,2 | 108,2 | 114,3 | 114,3 | 120,9 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | 18,5 | 32,7 | 32,7 | 34,6 | 34,6 | 36,6 |
| 1.5 | амортизация | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Общеэксплуатационные расходы | 44,0 | 77,8 | 77,8 | 81,9 | 81,9 | 86,9 |
| 3. | Цеховые расходы | 16,0 | 28,3 | 28,3 | 29,9 | 29,9 | 31,6 |
| 4. | Всего расходов | 221,0 | 390,1 | 390,1 | 412,9 | 412,9 | 436,6 |
| 5. | Количество принимаемых отходов | 7,6 | 10,75 | 10,75 | 11,0 | 11,0 | 11,25 |
| 6. | Себестоимость 1 куб. м | 29,1 | 36,3 | 36,3 | 37,5 | 37,5 | 38,8 |
| 7. | Прибыль | 17,0 | 30,1 | 30,1 | 31,7 | 31,7 | 33,6 |
| 8. | Налог на доходы | 7,1 | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 14,1 |
| 9. | Необходимая выручка предприятия | 245,1 | 433,2 | 433,2 | 457,9 | 457,9 | 484,3 |
| 10. | Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО | 32,25 | 40,30 | 40,30 | 41,63 | 41,63 | 43,05 |