Приложение к Постановлению от 29.11.2011 г № 2689 Программа
Производственная программа организации коммунального комплекса раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод производственно-технические показатели организации коммунального комплекса: великолукский региональный производственный участок октябрьской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение — центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «Российские железные дороги»
┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐ │ N │ Наименование показателей │Един. измер.│ Величина │ │п/п│ │ │показателя на│ │ │ │ │ период │ │ │ │ │регулирования│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 1 │Объем отведенных стоков │тыс. куб. м │ │ │ 2 │Объем отведенных стоков, пропущенный через│тыс. куб. м │ 288,0 │ │ │очистные сооружения │ │ │ │ 3 │Объем реализации товаров и услуг, в том│тыс. куб. м │ 288,0 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │ 4 │- населению │тыс. куб. м │ │ │ 5 │- бюджетным потребителям │тыс. куб. м │ │ │ 6 │- прочим потребителям │тыс. куб. м │ 288,0 │ └───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
Раздел 2.Смета расходов на водоотведение
Великолукский региональный производственный участок
Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное
подразделение - Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиал ОАО "Российские железные дороги"
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐ │NN │ Наименование показателя │ Всего │ в том числе │ │п/п│ │ ├───────────────┬───────┤ │ │ │ │транспортировка│очистка│ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────────────┼───────┤ │1. │Сырье, основные материалы │ 0,0 │ │ │ │2. │Вспомогательные материалы, │ 81,6 │ 0,0 │ 81,6 │ │ │в т.ч.: на ремонт │ │ │ │ │ │- капитальный │ 0,0 │ │ │ │ │- текущий │ 81,6 │ │ 81,6 │ │3. │Работы и услуги производственного│ 0,0 │ │ │ │ │характера │ │ │ │ │ │из них: на ремонт │ 0,0 │ │ │ │4. │Затраты на передачу стоков │ 0,0 │ │ │ │5. │Покупная электроэнергия │26250,0│ │26250,0│ │6. │Покупная теплоэнергия │ 0,0 │ │ │ │7. │Затраты на оплату труда │2759,6 │ │2759,6 │ │8. │Отчисления на соц. нужды │ 938,3 │ │ 938,3 │ │9. │Амортизация основных фондов │1604,3 │ │1604,3 │ │10.│Прочие затраты, всего: │ 221,1 │ 0,0 │ 221,1 │ │ │в т.ч. средства на страхование │ 11,0 │ │ 11,0 │ │ │Непроизводственные расходы: │ 0,0 │ │ │ │ │Налог на землю │ 0,0 │ │ │ │ │Транспортный налог │ 0,0 │ │ │ │ │Плата за негативное воздействие │ 0,7 │ │ 0,7 │ │ │Налог на имущество │ 209,4 │ │ 209,4 │ │11.│Другие затраты, относимые на│11071,9│ 0,0 │11071,9│ │ │себестоимость продукции: │ │ │ │ │ │общехозяйственные расходы │8857,5 │ │8857,5 │ │ │общепроизводственные расходы │2214,4 │ │2214,4 │ │ │цеховые расходы │ 0,0 │ │ │ │ │арендная плата │ 0,0 │ │ │ │12.│Итого расходов │42926,8│ 0,0 │42926,8│ │13.│Недополученный по независящим│ 0,0 │ │ │ │ │причинам доход │ │ │ │ │14.│Избыток средств, получен. в│ 0,0 │ │ │ │ │предыдущем периоде регулир. │ │ │ │ │15.│Расчетные расходы, всего │42926,8│ 0,0 │42926,8│ │16.│Прибыль │ 36,3 │ │ 36,3 │ │17.│Необходимая валовая выручка подачи│42963,1│ 0,0 │42963,1│ │ │воды потребителю │ │ │ │ │18.│Объем пропущенных сточных вод, тыс.│ 288,0 │ │ 288,0 │ │ │куб. м │ │ │ │ │19.│Тариф на стоки, -------- / -------- ,│ 149,2 │ │ 149,2 │ │ │руб./куб. м │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────────────┴───────┘