Приложение к Постановлению от 25.11.2011 г № 2848 План
План мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Город псков» на период до 2013 года
┌─────┬────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐ │ │ Наименование мероприятия │Документ (результат)│ Срок │ Ответственные │ │ │ │ │ исполнения │ исполнители │ ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 1. │Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │1.1. │Утверждение Стратегии │решение Псковской │4 квартал 2011│Комитет социально- │ │ │развития города Пскова до │городской Думы │года │экономического развития │ │ │2020 года │ │ │и потребительского рынка│ │ │ │ │ │Администрации города │ │ │ │ │ │Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.2. │Мониторинг просроченной │Аналитические │До 25 числа │Главные распорядители │ │ │кредиторской задолженности │таблицы │месяца, │средств, Финансовое │ │ │бюджета города │ │следующего за │управление Администрации│ │ │ │ │отчетным │города Пскова │ │ │ │ │кварталом │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.3. │Осуществление контроля │Информация о │Ежемесячно │Финансовое управление │ │ │своевременности погашения │состоянии │ │Администрации города │ │ │долговых обязательств │муниципального долга│ │Пскова │ │ │муниципального образования │ │ │ │ │ │"Город Псков" │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.4. │Проведение анализа причин │Пояснительная │Ежегодно до 1 │Финансовое управление │ │ │отклонений утвержденного на │записка к отчету об │апреля │Администрации города │ │ │год объема доходов от │исполнении бюджета │ │Пскова │ │ │фактического объема доходов │за год │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.5. │Проведение оценки │Аналитическая │Ежегодно до 1 │Финансовое управление │ │ │эффективности налоговых│записка │августа │Администрации города │ │ │льгот по местным налогам │ │ │Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.6. │Разработка Порядка оценки │постановление │До 1 июля 2012│Финансовое управление │ │ │эффективности налоговых │Администрации города│года │Администрации города │ │ │льгот по местным налогам │ │ │Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.7. │Работа комиссии по налогам и│Протокол заседания │Ежемесячно │Финансовое управление │ │ │неналоговым доходам по │комиссии │ │Администрации города │ │ │повышению доходной части │ │ │Пскова │ │ │бюджета города │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.8. │Анализ доходной части │Аналитическая │Ежеквартально │Финансовое управление │ │ │бюджета города │записка к отчету об │до 30 числа │Администрации города │ │ │ │исполнении бюджета │месяца, │Пскова │ │ │ │города │следующего за │ │ │ │ │(за 1 квартал, │отчетным │ │ │ │ │1 полугодие, 9 │кварталом │ │ │ │ │месяцев) │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.9. │Анализ финансово- │Решение балансовой │Ежеквартально │Финансовое управление │ │ │хозяйственной деятельности │комиссии │до 1 июня, до │Администрации города │ │ │муниципальных предприятий │ │1 сентября, до│Пскова │ │ │города, рассмотрение итогов │ │1 декабря │ │ │ │их работы на заседаниях │ │ │ │ │ │балансовых комиссий с целью │ │ │ │ │ │разработки предложений по │ │ │ │ │ │повышению эффективности их │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.10.│Проверка и подготовка на │Программа финансово-│Ежегодно до 20│Финансовое управление │ │ │утверждение программ │хозяйственной │декабря │Администрации города │ │ │финансово-хозяйственной │деятельности │ │Пскова │ │ │деятельности муниципальных │муниципальных │ │ │ │ │предприятий города на │предприятий на │ │ │ │ │следующий финансовый год │следующий финансовый│ │ │ │ │ │год │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.11.│Подготовка Бюллетеня │Бюллетень экономики │За 1 квартал -│Финансовое управление │ │ │экономики муниципальных │муниципальных │до 30 мая │Администрации города │ │ │предприятий города с целью │предприятий города │текущего года,│Пскова │ │ │обеспечения руководителей │ │за 1 полугодие│ │ │ │Администрации города │ │- до 31 │ │ │ │оперативной информацией │ │августа │ │ │ │ │ │текущего года;│ │ │ │ │ │за 9 месяцев -│ │ │ │ │ │до 30 ноября │ │ │ │ │ │текущего года;│ │ │ │ │ │за год - до 30│ │ │ │ │ │апреля года, │ │ │ │ │ │следующего за │ │ │ │ │ │отчетным │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.12.│Анализ оперативной │Аналитическая │Ежемесячно до │Финансовое управление │ │ │информации о движении │записка │28 числа │Администрации города │ │ │денежных средств, об │ │месяца, │Пскова │ │ │ожидаемом финансовом │ │следующего за │ │ │ │результате от деятельности │ │отчетным │ │ │ │муниципальных предприятий │ │ │ │ │ │города │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │1.13.│Внесение изменений в ------- │решение Псковской │I полугодие │Финансовое управление │ │ │Псковской городской Думы от │городской Думы │2012 года │Администрации города │ │ │16.10.2007 N 166 "Об │ │ │Пскова │ │ │утверждении Положения о │ │ │ │ │ │бюджетном процессе в │ │ │ │ │ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │"Город Псков" │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 2. │Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного │ │ │самоуправления города Пскова, переход к программной структуре расходов бюджета города │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │2.1. │Проведение анализа │Анализ формирования,│1 квартал 2012│Администрация города │ │ │формирования, исполнения │исполнения бюджета │года │Пскова │ │ │бюджета города │города с │ │ │ │ │ │разработанным │ │ │ │ │ │комплексом │ │ │ │ │ │мероприятий по │ │ │ │ │ │совершенствованию │ │ │ │ │ │формирования и │ │ │ │ │ │исполнения бюджета │ │ │ │ │ │города │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │2.2. │Внесение изменений в │постановление │В течение │Комитет социально- │ │ │утвержденные порядки │Администрации города│срока действия│экономического развития │ │ │разработки, формирования, │ │программы при │и потребительского рынка│ │ │реализации и оценки │ │необходимости │Администрации города │ │ │эффективности долгосрочных │ │ │Пскова │ │ │и ведомственных целевых │ │ │ │ │ │программ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │2.3. │Мониторинг реализации │Информация о │Ежеквартально:│Исполнители-координаторы│ │ │долгосрочных и ведомственных│реализации │- по итогам │программ │ │ │целевых программ │долгосрочных и │полугодия и │ │ │ │ │ведомственных │девяти месяцев│ │ │ │ │целевых программ │- не позднее │ │ │ │ │ │10 числа │ │ │ │ │ │месяца, │ │ │ │ │ │следующего за │ │ │ │ │ │отчетным │ │ │ │ │ │кварталом; │ │ │ │ │ │- по итогам │ │ │ │ │ │года - не │ │ │ │ │ │позднее 20 │ │ │ │ │ │числа месяца, │ │ │ │ │ │следующего за │ │ │ │ │ │отчетным │ │ │ │ │ │годом │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │2.4. │Оценка эффективности │Аналитическая │Ежегодно в │Комитет социально- │ │ │реализации долгосрочных и │записка │срок до 1 │экономического развития │ │ │ведомственных целевых │ │августа года, │и потребительского рынка│ │ │программ │ │следующего за │Администрации города │ │ │ │ │отчетным │Пскова, исполнители- │ │ │ │ │ │координаторы программ, │ │ │ │ │ │рабочая группа по │ │ │ │ │ │рассмотрению результатов│ │ │ │ │ │анализа программных │ │ │ │ │ │расходов бюджета города │ │ │ │ │ │Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │2.5. │Внесение изменений в │постановление │2 квартал 2012│Финансовое управление │ │ │------------- Администрации │Администрации города│года │Администрации города │ │ │города от 27.06.2008 (ред. │ │ │Пскова │ │ │от 27.07.2011) "О Порядке │ │ │ │ │ │составления проекта бюджета │ │ │ │ │ │города Пскова на очередной │ │ │ │ │ │финансовый год и плановый │ │ │ │ │ │период" │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │2.6. │Формирование программной │решение Псковской │Не позднее 15 │Финансовое управление │ │ │структуры расходов бюджета │городской Думы "О │ноября 2013 │Администрации города │ │ │города │бюджете города │года │Пскова, Комитет │ │ │ │Пскова на 2013 год и│ │социально-экономического│ │ │ │на плановый период │ │развития и │ │ │ │2014 и 2015 годов" │ │потребительского рынка │ │ │ │ │ │Администрации города │ │ │ │ │ │Пскова │ ├─────┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения │ ├─────┬────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │3.1. │Разработка отраслевых │Ведомственные акты │4 квартал 2012│Главные распорядители │ │ │(ведомственных) планов │(приказы) │года │бюджетных средств │ │ │повышения эффективности │ │ │ │ │ │бюджетных расходов и │ │ │ │ │ │качества финансового │ │ │ │ │ │менеджмента │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │3.2. │Разработка методики оценки │постановление │4 квартал 2012│Финансовое управление │ │ │качества финансового │Администрации города│года │Администрации города │ │ │менеджмента главных │ │ │Пскова │ │ │распорядителей бюджетных │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │3.3. │Проведение оценки качества │Аналитическая │Ежегодно │Главные распорядители │ │ │финансового менеджмента │записка │начиная с 2013│бюджетных средств │ │ │главных распорядителей │ │года с 1 │Администрации города │ │ │бюджетных средств за │ │апреля по 15 │Пскова │ │ │отчетный финансовый год │ │мая │ │ │ │и формирование рейтинга │ │ │ │ │ │главных распорядителей │ │ │ │ │ │бюджетных средств │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │3.4. │Разработка порядка и │постановление │4 квартал 2012│Комитет по управлению │ │ │утверждение показателей │Администрации города│года │муниципальным имуществом│ │ │оценки эффективности │ │ │города Пскова │ │ │использования муниципальной │ │ │ │ │ │собственности города │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 4. │Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │4.1. │Реформирование бюджетной │Изменение типа │2-е полугодие │Органы, осуществляющие │ │ │сети путем изменения типа │учреждения │2011 г. - 1 │функции и полномочия │ │ │бюджетных учреждений на │ │полугодие 2012│учредителя в отношении │ │ │автономные и бюджетные │ │г. │бюджетных и автономных │ │ │учреждения с формой │ │ │учреждений │ │ │финансового обеспечения в │ │ │ │ │ │виде субсидий на выполнение │ │ │ │ │ │муниципальных заданий │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.2. │Мониторинг выполнения │Аналитическая │До 1 февраля │Финансовое управление │ │ │графика перевода │записка по │2012 года, │Администрации города │ │ │муниципальных учреждений в │выполнению графика │до 1 августа │Пскова │ │ │автономные и бюджетные │перевода │2012 года │ │ │ │учреждения, получающих │муниципальных │ │ │ │ │субсидии │учреждений в новые │ │ │ │ │ │формы хозяйствования│ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.3. │Разработка нормативно- │постановления │В течение │Финансовое управление │ │ │правовых документов, │Администрации города│срока действия│Администрации города │ │ │внесение изменений в │ │программы │Пскова, главные │ │ │действующие нормативно- │ │ │распорядители средств, │ │ │правовые документы, │ │ │Комитет правового │ │ │регулирующие деятельность │ │ │обеспечения и кадровой │ │ │муниципальных учреждений │ │ │работы Администрации │ │ │города │ │ │города Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.4. │Утверждение и доведение │Муниципальное │Не позднее 14 │Органы, осуществляющие │ │ │муниципальных заданий и │задание по │дней со дня │функции и полномочия │ │ │бюджетных ассигнований на их│утвержденной форме │официального │учредителя в отношении │ │ │исполнение до муниципальных │ │опубликования │бюджетных и автономных │ │ │учреждений города │ │решения о │учреждений │ │ │ │ │бюджете │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.5. │Проведение мониторинга и │Аналитическая │В течение года│Органы, осуществляющие │ │ │контроля за выполнением │записка по итогам │ │функции и полномочия │ │ │муниципальными учреждениями │исполнения за год │ │учредителя в отношении │ │ │муниципальных заданий на │ │ │бюджетных и автономных │ │ │оказание услуг (выполнение │ │ │учреждений │ │ │работ) │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.6. │Внесение изменений в │постановление │До 1 июля 2012│Финансовое управление │ │ │постановление Администрации │Администрации города│года │Администрации города │ │ │города от 09.10.2007 N 2597 │ │ │Пскова │ │ │"О мерах по регулированию │ │ │ │ │ │просроченной кредиторской │ │ │ │ │ │задолженности бюджетных │ │ │ │ │ │учреждений" │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.7. │Проведение социологических │Аналитическая │Ежегодно до 1 │Органы, осуществляющие │ │ │исследований среди населения│записка │апреля, │функции и полномочия │ │ │по вопросу удовлетворенности│ │начиная с 2013│учредителя в отношении │ │ │качеством предоставленных │ │года │бюджетных и автономных │ │ │муниципальных услуг │ │ │учреждений │ │ │муниципальными бюджетными и │ │ │ │ │ │автономными учреждениями │ │ │ │ │ │города │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.8. │Проведение ежегодной оценки │Аналитическая │Ежегодно до 1 │Органы, осуществляющие │ │ │эффективности деятельности │записка │апреля, │функции и полномочия │ │ │муниципальных бюджетных и │ │начиная с 2013│учредителя в отношении │ │ │автономных учреждений города│ │года │бюджетных и автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │4.9. │Подготовка предложений по │Предложения по │Ежегодно до 1 │Органы, осуществляющие │ │ │оптимизации сети │оптимизации сети │мая │функции и полномочия │ │ │муниципальных бюджетных и │ │ │учредителя в отношении │ │ │автономных учреждений города│ │ │бюджетных и автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 5. │Совершенствование системы закупок для нужд заказчиков, финансирование которых │ │ │осуществляется из муниципального бюджета │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │5.1. │Разработка и утверждение │постановление │До 1 апреля │Комитет правового │ │ │Порядка контроля со стороны │Администрации города│2012 года │обеспечения и кадровой │ │ │заказчика за исполнением │ │ │работы Администрации │ │ │контракта │ │ │города Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │5.2. │Формирование и утверждение │План-график │в течение │Заказчики │ │ │планов-графиков размещения │ │15-ти │ │ │ │заказов для нужд заказчиков │ │календарных │ │ │ │ │ │дней со дня │ │ │ │ │ │доведения │ │ │ │ │ │лимитов │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │обязательств │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │5.3. │Согласование Планов-графиков│План-график │В срок не │Главные распорядители │ │ │размещения заказов в разрезе│размещения заказов │позднее 20-ти │средств │ │ │заказчиков с Финансовым │ │календарных │ │ │ │управлением Администрации │ │дней после │ │ │ │города Пскова │ │принятия │ │ │ │ │ │решения о │ │ │ │ │ │бюджете │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │5.4. │Размещение планов-графиков │Планы-графики │Не позднее │Заказчики │ │ │размещения заказов в сети │размещения заказов в│одного │ │ │ │Интернет │сети Интернет │календарного │ │ │ │ │ │месяца после │ │ │ │ │ │принятия │ │ │ │ │ │решения о │ │ │ │ │ │бюджете │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 6. │Реформирование системы кассового обслуживания города │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │6.1. │Разработка нормативно- │Постановления │1 полугодие │Финансовое управление │ │ │правовых документов, │Администрации города│2012 года │Администрации города │ │ │регулирующих кассовое │ │ │Пскова │ │ │обслуживание исполнения │ │ │ │ │ │бюджета города │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │6.2. │Внедрение финансового │Осуществление ЭОД с │До конца 2012 │Финансовое управление │ │ │электронного обмена │главными │года │Администрации города │ │ │документами с главными │распорядителями и │ │Пскова │ │ │распорядителями и │получателями │ │ │ │ │получателями средств бюджета│бюджетных средств в │ │ │ │ │города Пскова │рабочем режиме │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │6.3. │Внедрение финансового │Осуществление ЭОД с │До конца 2013 │Финансовое управление │ │ │электронного обмена │автономными │года │Администрации города │ │ │документами с автономными и │бюджетными │ │Пскова │ │ │бюджетными учреждениями │учреждениями │ │ │ │ │города Пскова │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 7. │Развитие информационной системы управления муниципальными финансами │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │7.1 - 7.3. Исключены ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 8. │Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │8.1. │Утверждение порядка │постановление │4 квартал 2011│Финансовое управление │ │ │осуществления внутреннего │Администрации города│года │Администрации города │ │ │финансового контроля │ │ │Пскова, органы, │ │ │автономных учреждений │ │ │осуществляющие функции и│ │ │ │ │ │полномочия учредителя в │ │ │ │ │ │отношении автономных │ │ │ │ │ │учреждений │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │8.2. │Внесение изменений в │постановление │В течение │Финансовое управление │ │ │действующие нормативные акты│Администрации города│срока действия│Администрации города │ │ │в сфере финансового контроля│ │программы │Пскова │ ├─────┼────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┤ │ 9. │Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности │ ├─────┼────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┤ │9.1. │Реализация плана мероприятий│Отчет о выполнении │Ежеквартально │Управление городского │ │ │долгосрочной целевой │программы │не позднее 20 │хозяйства Администрации │ │ │--------- "Энергосбережение │ │числа месяца, │города Пскова, главные │ │ │и повышение │ │следующего за │распорядители средств │ │ │энергоэффективности в │ │отчетным │ │ │ │муниципальном образовании │ │кварталом │ │ │ │"Город Псков" на 2010 - 2015│ │ │ │ │ │годы и на перспективу до │ │ │ │ │ │2020 года", утвержденной │ │ │ │ │ │постановлением Администрации│ │ │ │ │ │города от 21.07.2010 N 1549 │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │9.2. │Внесение изменений в │постановление │По мере │Управление городского │ │ │долгосрочную целевую │Администрации города│необходимости │хозяйства Администрации │ │ │--------- "Энергосбережение │ │ │города Пскова │ │ │и повышение │ │ │ │ │ │энергоэффективности в │ │ │ │ │ │муниципальном образовании │ │ │ │ │ │"Город Псков" на 2010 - 2015│ │ │ │ │ │годы и на перспективу до │ │ │ │ │ │2020 года", утвержденную │ │ │ │ │ │постановлением Администрации│ │ │ │ │ │города от 21.07.2010 N 1549 │ │ │ │ └─────┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┘
И.п. главы Администрации города Пскова
С.П.ФЕДОРОВ