Приложение к Постановлению от 21.11.2011 г № 1588 План
План мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов на 2011 — 2013 годы
┌───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Срок │ Объемы │ Ответственный │ Ожидаемые результаты │
│п/п│ мероприятия │ исполнения │финансирования,│ исполнитель │ │
│ │ │ │ тыс. рублей │ │ │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│ 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета │
│ муниципального образования "Великолукский район" │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│1. │Формирование бюджета │При │ │Финансовое │Повышение устойчивости │
│ │района с учетом │формировании │ │управление, │бюджета к изменениям │
│ │долгосрочного прогноза │бюджета │ │Комитет по │внешней и внутренней │
│ │основных параметров │ │ │экономическому │социально-экономической│
│ │социально- │ │ │развитию │обстановки │
│ │экономического развития│ │ │Администрации │ │
│ │района, основанного на │ │ │района │ │
│ │реалистичных оценках,│ │ │ │ │
│ │прогноза социально- │ │ │ │ │
│ │экономического развития│ │ │ │ │
│ │на среднесрочную│ │ │ │ │
│ │перспективу, носящего│ │ │ │ │
│ │консервативный характер│ │ │ │ │
│2. │Проведение │Ежеквартально │ │Комитет по │Сокращение дефицита │
│ │межведомственной │ │ │экономическому │бюджета, дополнительные│
│ │комиссии по вопросам │ │ │развитию, │поступления в бюджет │
│ │осуществления контроля │ │ │Финансовое │района │
│ │за своевременностью и │ │ │управление │ │
│ │полнотой уплаты │ │ │Администрации │ │
│ │платежей в бюджеты всех│ │ │района │ │
│ │уровней и внебюджетные │ │ │ │ │
│ │фонды, а также по │ │ │ │ │
│ │легализации объектов │ │ │ │ │
│ │налогообложения │ │ │ │ │
│3. │Соблюдение предельного │2011 - 2013 │ │Финансовое │Соблюдение требований │
│ │объема дефицита │годы │ │управление │бюджетного │
│ │бюджета, размера │ │ │Администрации │законодательства │
│ │муниципального долга, │ │ │района │ │
│ │установленных Бюджетным│ │ │ │ │
│ │-------- Российской │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │
│4. │Мониторинг исполнения │Ежемесячно │ │Финансовое │Анализ и оценка рисков │
│ │бюджета района │ │ │управление │неисполнения │
│ │ │ │ │Администрации │действующих бюджетных │
│ │ │ │ │района │обязательств │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│ 2. Муниципальные целевые программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│5. │Организация разработки │3 - 4 квартал │ │Комитет по │Повышение │
│ │проектов муниципальных│2012 - 2013 │ │экономическому │результативности │
│ │целевых программ на│годов │ │развитию │расходов бюджета района│
│ │2013 год и плановый│ │ │Администрации │ │
│ │период 2014 - 2015│ │ │района │ │
│ │годов │ │ │ │ │
│6. │Формирование проекта │4 квартал 2012│ │Финансовое │Увеличение доли │
│ │бюджета района с │- 2013 года │ │управление │расходов бюджета, │
│ │распределением │ │ │Администрации │направленных на │
│ │бюджетных ассигнований │ │ │района, Комитет по │выполнение целевых │
│ │по муниципальным │ │ │экономическому │мероприятий │
│ │целевым программам │ │ │развитию │ │
│7. │Проведение мониторинга │2012 - 2013 │ │Комитет по │Повышение эффективности│
│ │реализации │годы │ │экономическому │реализации │
│ │муниципальных целевых │ежеквартально │ │развитию │муниципальных целевых │
│ │программ, │ │ │Администрации │программ, выявление │
│ │представление отчета о│ │ │района │нерационального │
│ │ходе их реализации │ │ │ │использования бюджетных│
│ │ │ │ │ │средств │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│ 3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│8. │Мониторинг проведения │ежемесячно │ │Комитет по │Снижение неэффективного│
│ │учреждениями бюджетной │2012 - 2013 │ │экономическому │использования │
│ │сферы мероприятий по │годы │ │развитию │финансовых средств, │
│ │экономии энергоресурсов│ │ │Администрации │экономия энергоресурсов│
│ │ │ │ │района │ │
│9. │Инвентаризация │4 квартал 2012│ │Комитет по│Снижение расходов на │
│ │муниципального │- 2013 годов │ │муниципальным │управление имуществом, │
│ │имущества, находящегося│ │ │закупкам и│эффективное │
│ │в оперативном │ │ │имущественным │использование │
│ │управлении │ │ │отношениям │муниципального │
│ │муниципальных │ │ │Администрации │имущества │
│ │учреждений │ │ │района │ │
│10.│Мониторинг наличия │2012 - 2013 │ │Финансовое │Повышение эффективности│
│ │просроченной │годы │ │управление │использования бюджетных│
│ │кредиторской │(ежемесячно) │ │Администрации │средств │
│ │задолженности │ │ │района │ │
│11.│Проведение работы по │2012 - 2013 │ │Администрация │Сокращение объема │
│ │совершенствованию │г.г. │ │района, главные │неэффективных расходов │
│ │структуры, оптимизации │ │ │распорядители │в сфере организации │
│ │численности работников │ │ │бюджетных средств │муниципального │
│ │муниципальных │ │ │ │управления в районе │
│ │учреждений, органов │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления│ │ │ │ │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│ 4. Совершенствование правового статуса муниципальных учреждений │
│ и повышение эффективности предоставления муниципальных услуг │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│12.│Проведение мониторинга │2012 - 2013 │ │Управление делами │Повышение качества │
│ │качества оказания │годы │ │Администрации │предоставляемых │
│ │муниципальных услуг │ │ │Великолукского │муниципальных услуг, │
│ │ │ │ │района │упрощение процедуры и │
│ │ │ │ │ │сокращение сроков их │
│ │ │ │ │ │оказания, снижение │
│ │ │ │ │ │административных │
│ │ │ │ │ │издержек со стороны │
│ │ │ │ │ │граждан и организаций, │
│ │ │ │ │ │связанных с их │
│ │ │ │ │ │получением, внедрение │
│ │ │ │ │ │единых стандартов │
│ │ │ │ │ │обслуживания граждан. │
│ │ │ │ │ │Повышение качества │
│ │ │ │ │ │административно- │
│ │ │ │ │ │управленческих │
│ │ │ │ │ │процессов │
│13.│Разработка │4 квартал 2012│ │Главные │Повышение качества и │
│ │муниципальных заданий и│- 2013 годов │ │распорядители │доступности │
│ │расчет потребности в │ │ │бюджетных средств │предоставляемых │
│ │бюджетном обеспечении │ │ │ │муниципальных услуг │
│ │на 2013 - 2014 годы │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│ 5. Развитие системы муниципального финансового контроля │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│14.│Подготовка предложений │2012 - 2013 │ │Финансовое │Повышение качества │
│ │по организации │годы │ │управление │осуществления │
│ │повышения квалификации │ │ │Администрации │финансового контроля │
│ │работников, │ │ │района │ │
│ │осуществляющих │ │ │ │ │
│ │финансовый контроль │ │ │ │ │
│15.│Размещение │Ежегодно │ │Контрольно- │Предотвращение рисков │
│ │информационных │ │ │ревизионный отдел │возникновения │
│ │материалов о │ │ │Собрания депутатов │коррупционных │
│ │результатах финансового│ │ │Великолукского │проявлений │
│ │контроля в СМИ │ │ │района │ │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│ 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│16.│Поддержание имеющихся │2012 - 2013 │ │Финансовое │Повышение │
│ │информационных баз│годы │ │управление │результативности и │
│ │организации исполнения│ │ │Администрации │эффективности бюджетных│
│ │бюджета, обновление│ │ │района │расходов │
│ │программного │ │ │ │ │
│ │обеспечения, │ │ │ │ │
│ │позволяющее эффективно │ │ │ │ │
│ │управлять общественными│ │ │ │ │
│ │финансами │ │ │ │ │
│17.│Приобретение │2013 год │40,0 │Бюджетные │Полная автоматизация │
│ │компьютерной техники, │ │ │учреждения района │рабочего процесса │
│ │организация рабочих │ │ │ │ │
│ │мест │ │ │ │ │
│18.│Организация │2013 год │20,0 │Администрация │Поэтапный переход на │
│ │структурированной │ │ │района │электронный │
│ │кабельной системы│ │ │ │документооборот │
│ │компьютерной сети│ │ │ │ │
│ │Администрации │ │ │ │ │
│ │Великолукского района │ │ │ │ │
│19.│Регулярное размещение │ежеквартально │ │Финансовое │Обеспечение публичного │
│ │на официальном сайте │2011 - 2013 │ │управление, │доступа к информации о │
│ │Администрации района │годы │ │Управление делами │финансовой деятельности│
│ │информации о │ │ │Администрации │публично-правовых │
│ │показателях исполнения │ │ │района │образований │
│ │бюджета │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ РАЙОН" ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2011 - 2013 ГОДЫ
┌───┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ N │ Показатель │ Единица │2012 год│2013 год│
│п/п│ │измерения│ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. │Отклонение фактического исполнения│ % │ 2,0 │ 1,5 │
│ │бюджета района от планового значения по│ │ │ │
│ │расходам │ │ │ │
│2. │Доля бюджетных инвестиций в общем объеме│ % │ 5,5 │ 7,0 │
│ │расходов бюджета района │ │ │ │
│3. │Отношение просроченной кредиторской│ % │ 0,0 │ 0,0 │
│ │задолженности к расходам бюджета района │ │ │ │
│4. │Удельный вес расходов бюджета района,│ % │ 5,0 │ 10,0 │
│ │формируемый в рамках целевых программ │ │ │ │
│5. │Доля бюджетных и автономных учреждений,│ % │ 100,0 │ 100,0 │
│ │для которых установлены муниципальные│ │ │ │
│ │задания │ │ │ │
│6. │Количество муниципальных услуг,│ единиц │ 10 │ 12 │
│ │предоставляемых органами местного│ │ │ │
│ │самоуправления и муниципальными│ │ │ │
│ │учреждениями в электронном виде │ │ │ │
│7. │Количество проверок за операциями с│ единиц │ 4 │ 6 │
│ │бюджетными средствами главных│ │ │ │
│ │распорядителей и получателей бюджетных│ │ │ │
│ │средств │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘