Приложение к Постановлению от 21.11.2011 г № 1588 План

План мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов на 2011 — 2013 годы


┌───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┐
│ N │     Наименование      │     Срок     │    Объемы     │   Ответственный   │ Ожидаемые результаты  │
│п/п│      мероприятия      │  исполнения  │финансирования,│    исполнитель    │                       │
│   │                       │              │  тыс. рублей  │                   │                       │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│                      1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета                       │
│                           муниципального образования "Великолукский район"                           │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│1. │Формирование бюджета   │При           │               │Финансовое         │Повышение устойчивости │
│   │района с учетом        │формировании  │               │управление,        │бюджета к изменениям   │
│   │долгосрочного прогноза │бюджета       │               │Комитет по         │внешней и внутренней   │
│   │основных параметров    │              │               │экономическому     │социально-экономической│
│   │социально-             │              │               │развитию           │обстановки             │
│   │экономического развития│              │               │Администрации      │                       │
│   │района, основанного на │              │               │района             │                       │
│   │реалистичных   оценках,│              │               │                   │                       │
│   │прогноза социально-    │              │               │                   │                       │
│   │экономического развития│              │               │                   │                       │
│   │на        среднесрочную│              │               │                   │                       │
│   │перспективу,   носящего│              │               │                   │                       │
│   │консервативный характер│              │               │                   │                       │
│2. │Проведение             │Ежеквартально │               │Комитет по         │Сокращение дефицита    │
│   │межведомственной       │              │               │экономическому     │бюджета, дополнительные│
│   │комиссии по вопросам   │              │               │развитию,          │поступления в бюджет   │
│   │осуществления контроля │              │               │Финансовое         │района                 │
│   │за своевременностью и  │              │               │управление         │                       │
│   │полнотой уплаты        │              │               │Администрации      │                       │
│   │платежей в бюджеты всех│              │               │района             │                       │
│   │уровней и внебюджетные │              │               │                   │                       │
│   │фонды, а также по      │              │               │                   │                       │
│   │легализации объектов   │              │               │                   │                       │
│   │налогообложения        │              │               │                   │                       │
│3. │Соблюдение предельного │2011 - 2013   │               │Финансовое         │Соблюдение требований  │
│   │объема дефицита        │годы          │               │управление         │бюджетного             │
│   │бюджета, размера       │              │               │Администрации      │законодательства       │
│   │муниципального долга,  │              │               │района             │                       │
│   │установленных Бюджетным│              │               │                   │                       │
│   │--------  Российской    │              │               │                   │                       │
│   │Федерации              │              │               │                   │                       │
│4. │Мониторинг исполнения  │Ежемесячно    │               │Финансовое         │Анализ и оценка рисков │
│   │бюджета района         │              │               │управление         │неисполнения           │
│   │                       │              │               │Администрации      │действующих бюджетных  │
│   │                       │              │               │района             │обязательств           │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│     2. Муниципальные целевые программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов     │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│5. │Организация разработки │3 - 4 квартал │               │Комитет по         │Повышение              │
│   │проектов  муниципальных│2012 - 2013   │               │экономическому     │результативности       │
│   │целевых   программ   на│годов         │               │развитию           │расходов бюджета района│
│   │2013  год  и   плановый│              │               │Администрации      │                       │
│   │период  2014   -   2015│              │               │района             │                       │
│   │годов                  │              │               │                   │                       │
│6. │Формирование проекта   │4 квартал 2012│               │Финансовое         │Увеличение доли        │
│   │бюджета района с       │- 2013 года   │               │управление         │расходов бюджета,      │
│   │распределением         │              │               │Администрации      │направленных на        │
│   │бюджетных ассигнований │              │               │района, Комитет по │выполнение целевых     │
│   │по муниципальным       │              │               │экономическому     │мероприятий            │
│   │целевым программам     │              │               │развитию           │                       │
│7. │Проведение мониторинга │2012 - 2013   │               │Комитет по         │Повышение эффективности│
│   │реализации             │годы          │               │экономическому     │реализации             │
│   │муниципальных целевых  │ежеквартально │               │развитию           │муниципальных целевых  │
│   │программ,              │              │               │Администрации      │программ, выявление    │
│   │представление отчета  о│              │               │района             │нерационального        │
│   │ходе их реализации     │              │               │                   │использования бюджетных│
│   │                       │              │               │                   │средств                │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│      3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения       │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│8. │Мониторинг проведения  │ежемесячно    │               │Комитет по         │Снижение неэффективного│
│   │учреждениями бюджетной │2012 - 2013   │               │экономическому     │использования          │
│   │сферы мероприятий по   │годы          │               │развитию           │финансовых средств,    │
│   │экономии энергоресурсов│              │               │Администрации      │экономия энергоресурсов│
│   │                       │              │               │района             │                       │
│9. │Инвентаризация         │4 квартал 2012│               │Комитет          по│Снижение расходов на   │
│   │муниципального         │- 2013 годов  │               │муниципальным      │управление имуществом, │
│   │имущества, находящегося│              │               │закупкам          и│эффективное            │
│   │в оперативном          │              │               │имущественным      │использование          │
│   │управлении             │              │               │отношениям         │муниципального         │
│   │муниципальных          │              │               │Администрации      │имущества              │
│   │учреждений             │              │               │района             │                       │
│10.│Мониторинг наличия     │2012 - 2013   │               │Финансовое         │Повышение эффективности│
│   │просроченной           │годы          │               │управление         │использования бюджетных│
│   │кредиторской           │(ежемесячно)  │               │Администрации      │средств                │
│   │задолженности          │              │               │района             │                       │
│11.│Проведение работы по   │2012 - 2013   │               │Администрация      │Сокращение объема      │
│   │совершенствованию      │г.г.          │               │района, главные    │неэффективных расходов │
│   │структуры, оптимизации │              │               │распорядители      │в сфере организации    │
│   │численности работников │              │               │бюджетных средств  │муниципального         │
│   │муниципальных          │              │               │                   │управления в районе    │
│   │учреждений, органов    │              │               │                   │                       │
│   │местного самоуправления│              │               │                   │                       │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│                   4. Совершенствование правового статуса муниципальных учреждений                    │
│                     и повышение эффективности предоставления муниципальных услуг                     │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│12.│Проведение мониторинга │2012 - 2013   │               │Управление делами  │Повышение качества     │
│   │качества оказания      │годы          │               │Администрации      │предоставляемых        │
│   │муниципальных услуг    │              │               │Великолукского     │муниципальных услуг,   │
│   │                       │              │               │района             │упрощение процедуры и  │
│   │                       │              │               │                   │сокращение сроков их   │
│   │                       │              │               │                   │оказания, снижение     │
│   │                       │              │               │                   │административных       │
│   │                       │              │               │                   │издержек со стороны    │
│   │                       │              │               │                   │граждан и организаций, │
│   │                       │              │               │                   │связанных с их         │
│   │                       │              │               │                   │получением, внедрение  │
│   │                       │              │               │                   │единых стандартов      │
│   │                       │              │               │                   │обслуживания граждан.  │
│   │                       │              │               │                   │Повышение качества     │
│   │                       │              │               │                   │административно-       │
│   │                       │              │               │                   │управленческих         │
│   │                       │              │               │                   │процессов              │
│13.│Разработка             │4 квартал 2012│               │Главные            │Повышение качества и   │
│   │муниципальных заданий и│- 2013 годов  │               │распорядители      │доступности            │
│   │расчет потребности в   │              │               │бюджетных средств  │предоставляемых        │
│   │бюджетном обеспечении  │              │               │                   │муниципальных услуг    │
│   │на 2013 - 2014 годы    │              │               │                   │                       │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│                       5. Развитие системы муниципального финансового контроля                        │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│14.│Подготовка предложений │2012 - 2013   │               │Финансовое         │Повышение качества     │
│   │по организации         │годы          │               │управление         │осуществления          │
│   │повышения квалификации │              │               │Администрации      │финансового контроля   │
│   │работников,            │              │               │района             │                       │
│   │осуществляющих         │              │               │                   │                       │
│   │финансовый контроль    │              │               │                   │                       │
│15.│Размещение             │Ежегодно      │               │Контрольно-        │Предотвращение рисков  │
│   │информационных         │              │               │ревизионный отдел  │возникновения          │
│   │материалов о           │              │               │Собрания депутатов │коррупционных          │
│   │результатах финансового│              │               │Великолукского     │проявлений             │
│   │контроля в СМИ         │              │               │района             │                       │
├───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┤
│                6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами                │
├───┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤
│16.│Поддержание имеющихся  │2012 - 2013   │               │Финансовое         │Повышение              │
│   │информационных      баз│годы          │               │управление         │результативности и     │
│   │организации  исполнения│              │               │Администрации      │эффективности бюджетных│
│   │бюджета,     обновление│              │               │района             │расходов               │
│   │программного           │              │               │                   │                       │
│   │обеспечения,           │              │               │                   │                       │
│   │позволяющее эффективно │              │               │                   │                       │
│   │управлять общественными│              │               │                   │                       │
│   │финансами              │              │               │                   │                       │
│17.│Приобретение           │2013 год      │40,0           │Бюджетные          │Полная автоматизация   │
│   │компьютерной техники,  │              │               │учреждения района  │рабочего процесса      │
│   │организация рабочих    │              │               │                   │                       │
│   │мест                   │              │               │                   │                       │
│18.│Организация            │2013 год      │20,0           │Администрация      │Поэтапный переход на   │
│   │структурированной      │              │               │района             │электронный            │
│   │кабельной       системы│              │               │                   │документооборот        │
│   │компьютерной       сети│              │               │                   │                       │
│   │Администрации          │              │               │                   │                       │
│   │Великолукского района  │              │               │                   │                       │
│19.│Регулярное размещение  │ежеквартально │               │Финансовое         │Обеспечение публичного │
│   │на официальном сайте   │2011 - 2013   │               │управление,        │доступа к информации о │
│   │Администрации района   │годы          │               │Управление делами  │финансовой деятельности│
│   │информации о           │              │               │Администрации      │публично-правовых      │
│   │показателях исполнения │              │               │района             │образований            │
│   │бюджета                │              │               │                   │                       │
└───┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────────────┘

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ РАЙОН" ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2011 - 2013 ГОДЫ
┌───┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ N │               Показатель                │ Единица │2012 год│2013 год│
│п/п│                                         │измерения│        │        │
├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. │Отклонение    фактического     исполнения│    %    │  2,0   │  1,5   │
│   │бюджета района от планового  значения  по│         │        │        │
│   │расходам                                 │         │        │        │
│2. │Доля бюджетных инвестиций в общем  объеме│    %    │  5,5   │  7,0   │
│   │расходов бюджета района                  │         │        │        │
│3. │Отношение    просроченной    кредиторской│    %    │  0,0   │  0,0   │
│   │задолженности к расходам бюджета района  │         │        │        │
│4. │Удельный  вес  расходов  бюджета  района,│    %    │  5,0   │  10,0  │
│   │формируемый в рамках целевых программ    │         │        │        │
│5. │Доля бюджетных и  автономных  учреждений,│    %    │ 100,0  │ 100,0  │
│   │для  которых  установлены   муниципальные│         │        │        │
│   │задания                                  │         │        │        │
│6. │Количество      муниципальных      услуг,│ единиц  │   10   │   12   │
│   │предоставляемых     органами     местного│         │        │        │
│   │самоуправления      и      муниципальными│         │        │        │
│   │учреждениями в электронном виде          │         │        │        │
│7. │Количество  проверок  за   операциями   с│ единиц  │   4    │   6    │
│   │бюджетными       средствами       главных│         │        │        │
│   │распорядителей  и  получателей  бюджетных│         │        │        │
│   │средств                                  │         │        │        │
└───┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┘