Приложение к Постановлению от 01.03.2011 г № 65 Программа
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие авиационных услуг псковской области на 2011 — 2013 годы»
ПАСПОРТ
областной долгосрочной целевой программы "Развитие
авиационных услуг Псковской области на 2011 - 2013 годы"
Наименование программы | "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) | |
Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации области от 16 декабря 2010 г. N 343-р "Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2011 - 2013 годы" | |
Разработчик Программы | Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи | |
Исполнитель-координатор Программы | Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи | |
Исполнители Программы | Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи, открытое акционерное общество "Псковавиа", организации, осуществляющие регулярные рейсы воздушных перевозок пассажиров и багажа (далее - авиаперевозчики), ФГУП "Администрация гражданских аэродромов (аэропортов)" | |
Цели и задачи Программы | Цели Программы: 1. Обеспечение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в авиационных услугах. 2. Создание условий для развития регулярного воздушного сообщения в Псковской области. Задачи Программы: 1. Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков - Москва - Псков на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков. 2. Повышение безопасности полетов. 3. Повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг. 4. Развитие аэропортовой инфраструктуры, аварийно-спасательное обеспечение полетов | |
Основные целевые индикаторы | Количество выполненных рейсов, количество перевезенных пассажиров, количество направлений полетов из города Пскова | |
Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 годы | |
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. постановления Администрации Псковской области от 05.12.2011 N 491) | Общий объем финансирования Программы составляет 413362,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 90000 тыс. рублей; областного бюджета - 117024 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 206338,5 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 г. - 89604 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета - 38384 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 51220 тыс. рублей; 2012 г. - 155478,5 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета - 43115 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 112363,5 тыс. рублей; 2013 г. - 168280 тыс. рублей, в т.ч.: за счет средств федерального бюджета - 90000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 35525 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 42755 тыс. рублей | |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение рейсов регулярных пассажирских авиаперевозок к 2013 году в 10 раз (по сравнению с 2010 годом) и количества перевезенных пассажиров - в 38 раз. Достижение к 2013 году безубыточности полетов, что позволит не использовать для субсидирования средства областного бюджета. Материально-техническая база аэропорта г. Пскова "Кресты" пополнится современным аэропортовым оборудованием, что позволит использовать его в качестве запасного для аэропорта "Пулково" и сделает его востребованным для крупных авиакомпаний. В ходе реализации Программы будут созданы условия для удовлетворения потребности населения и организаций, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных воздушных перевозках пассажиров | |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года (далее - Стратегия) предусматривает модернизацию экономики и социокультурной сферы на основе инновационных технологий с учетом влияния "фактора границы" и развития крупнейших агломераций.
Современное состояние транспортной системы области явно отстает от растущих потребностей России. Более того, неразвитость транспортной инфраструктуры становится "тормозом" экономики и сдерживает ее переход на инновационный путь развития. Одной из проблем региона, обозначенной в Стратегии, является существование транспортной отрасли как базового сектора экономики области на устаревшей производственно-технологической платформе. В то же время транспортно-логистический комплекс области определен как обладающий наибольшим потенциалом роста.
В настоящее время в Псковской области воздушные перевозки пассажиров осуществляются крайне нерегулярно и являются экономически невыгодными для перевозчика.
Себестоимость осуществляемого один раз в сутки рейса по маршруту Псков - Москва - Псков с использованием воздушного судна класса АН-24 составляла на конец 2010 г. 300 тыс. рублей. При цене билета, сопоставимой с ценой на железнодорожный билет, рейс окупаем при 90% загрузке пассажирами. При нерегулярном авиасообщении средняя загрузка воздушного судна составляет около 15%.
Однако потребность населения в осуществлении таких перевозок существует. В рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг Псковской области на 2007 - 2010 годы", утвержденной постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 февраля 2007 г. N 1713, в 2008 г. по маршруту Псков - Москва - Псков было осуществлено 355 рейсов и перевезено 12726 пассажиров, в 2009 году выполнено 199 рейсов и перевезено 3184 пассажира.
Отсутствие регулярного авиасообщения негативным образом сказывается на развитии другого приоритетного направления развития Псковской области - туризма.
Восстановление регулярных перевозок пассажиров авиационным транспортом возможно только при последовательной реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих концентрацию бюджетных и внебюджетных средств на приоритетных направлениях развития авиационных услуг.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении поставленных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевого метода.
Потребность в изменении ситуации с учетом ограниченности во времени и финансовых затратах и необходимость реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, предполагает использование программно-целевого метода решения проблемы.
II.Цели и задачи программы
Целями Программы являются:
1.Обеспечение потребности населения области и организаций, расположенных на территории области, в авиационных услугах.
2.Создание условий для развития регулярного воздушного сообщения в Псковской области.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1.Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков - Москва - Псков на начальном этапе организации пассажирского сообщения с привлечением средств областного бюджета и средств авиаперевозчиков.
2.Повышение безопасности полетов.
3.Повышение уровня предоставляемых пассажирам услуг.
4.Развитие аэропортовой инфраструктуры, аварийно-спасательное обеспечение полетов.
Решение поставленных задач путем реализации системно-ориентированных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, будет способствовать наиболее эффективному и рациональному достижению основных целей Программы.
Основные потоки пассажиров в междугороднем сообщении направлены в Москву и Санкт-Петербург. В связи с незначительным расстоянием до Санкт-Петербурга авиаперевозки по удобству и стоимости сильно проигрывают автомобильному и железнодорожному сообщению. Расстояние до Москвы составляет более 600 километров, что делает неудобными поездки на автомобильном транспорте. Поездка по железной дороге предполагает ночевку в поезде, а в случае необходимости поездки на короткое время укладывается в три календарных дня. Поэтому в целях обеспечения потребности населения области в авиационных услугах самым оптимальным является развитие маршрута Псков - Москва - Псков.
Для реализации цели создать условия для развития регулярного воздушного сообщения необходимо обеспечить современный уровень безопасности полетов, предоставить пассажирам комплекс услуг, позволяющих авиаперевозкам конкурировать с другими видами транспорта. Только в этом случае можно увеличить загрузку рейса и обеспечить безубыточность полетов.
Привлечение авиакомпаний для открытия новых маршрутов невозможно без развития аэропортовой инфраструктуры. Для приема воздушных судов иностранного производства необходимо оснастить аэропорт г. Пскова оборудованием, отвечающим соответствующим международным требованиям.
III.Сроки реализации программы
Срок реализации Программы - 3 года.
Начало реализации Программы - 2011 год, окончание - 2013 год.
IV.Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования Программы
тыс. рублей
| 2011 - 2013 г.г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| Всего по Программе | 413362,5 | 89604 | 155478,5 | 168280 |
| из них: | ||||
| федеральный бюджет | 90000 | 0 | 0 | 90000 |
| областной бюджет | 117024 | 38384 | 43115 | 35525 |
| внебюджетные источники | 206338,5 | 51220 | 112363,5 | 42755 |
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета.
Объем ежегодного финансирования Программы из областного бюджета определен исходя из расходов, необходимых для обеспечения субсидирования части расходов авиакомпании на осуществление 150 рейсов воздушного судна класса АН-24 по маршруту Псков - Москва - Псков.
При действующем тарифе на перелет Псков - Москва в размере 4200 рублей полная окупаемость маршрута достигается при загрузке 72 человек на рейс или 36 человек за перелет. Субсидирование затрат авиаперевозчика позволит достичь экономической рентабельности рейса при средней загрузке самолета 18 человек, что составляет 45% от вместимости самолета <*>. По оценкам авиакомпании ОАО "Псковавиа", осуществлявшей в 2010 году перевозки пассажиров авиационным транспортом по маршруту Псков - Москва - Псков, указанная загрузка реально достижима при обеспечении регулярности авиаперевозок в течение всего года.
--------------------------------
<*> Порядок предоставления субсидий утверждается нормативным актом Администрации области.
В настоящее время многие авиакомпании Российской Федерации предлагают услуги по перевозке пассажиров воздушными судами иностранного производства. Растущие потребности туристического сектора экономики и приграничное положение Псковской области позволяет развивать международное авиасообщение, привлекая для авиаперевозок иностранные авиакомпании.
В целях приведения оснащения аэропорта г. Пскова в соответствие с требованиями по наземному обслуживанию судов иностранного производства необходимо приобретение аэродромного передвижного агрегата, обогревателя кабины, универсального трапа, машины для противообледенительной обработки и прочего оборудования.
Программой предусмотрены мероприятия по приобретению необходимого для развития аэропорта г. Пскова оборудования. Финансирование указанных мероприятий входит в планы авиакомпании ОАО "Псковавиа" и будет осуществляться из внебюджетных источников.
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" предусматривает выделение в 2013 году средств федерального бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, устройство водосточно-дренажной системы, реконструкцию перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замену светосигнального оборудования.
V.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и сроков их реализации представлен в приложении N 1 к Программе.
VI.Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
увеличение рейсов регулярных пассажирских авиаперевозок к 2013 году в 10 раз (по сравнению с 2010 годом) и количества перевезенных пассажиров - в 38 раз;
достижение к 2013 году безубыточности полетов, что позволит не использовать для субсидирования средства областного бюджета;
материально-техническая база аэропорта г. Пскова "Кресты" пополнится современным аэропортовым оборудованием, что позволит использовать его в качестве запасного для аэропорта "Пулково" и сделает его востребованным для крупных авиакомпаний;
в ходе реализации Программы будут созданы условия для удовлетворения потребности населения и организаций, в том числе туристических фирм, в качественных и безопасных воздушных перевозках пассажиров.
VII.Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в приложении N 2 к Программе.
VIII.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
В целях обеспечения мониторинга и контроля над ходом реализации Программы исполнитель-координатор Программы - Государственный комитет Псковской области по транспорту и связи:
организует ведение отчетности по реализации Программы;
направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о реализации Программы;
ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;
ежегодно до 1 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств за истекший период;
организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.