| Код
дохода |
Наименование
показателя |
План |
Исполнено |
%
испол-я |
| 1000000 |
Налоговые доходы |
15915,0 |
16411,8 |
103,1 |
| 1010000 |
Налоги на прибыль (доход),
прирост капитала |
10955,0 |
11181,4 |
102,1 |
| 1010100 |
Налоги на прибыль (доход)
организаций |
3385,0 |
3418,4 |
101,0 |
| 1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
7570,0 |
7763,0 |
102,5 |
| 1020000 |
Налоги на товары, услуги,
лицензионные и регистрационные
сборы |
140,0 |
139,0 |
99,3 |
| 1020700 |
Налог с продаж (в части сумм по
б-там за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
140,0 |
139,0 |
99,3 |
| 1030000 |
Налоги на совокупный доход |
643,0 |
665,5 |
103,5 |
| 1030100 |
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
учета |
89,0 |
110,7 |
124,4 |
| 1030200 |
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов
деятельности |
554,0 |
554,5 |
100,1 |
| 1030300 |
Единый сельскохозяйственный
налог |
|
0,3 |
|
| 1040000 |
Налоги на имущество |
697,0 |
718,9 |
103,1 |
| 1040100 |
Налог на имущество физических
лиц |
80,0 |
103,0 |
128,8 |
| 1040200 |
Налог на имущество организаций |
377,0 |
370,2 |
98,2 |
| 1040300 |
Налог на имущество, переходящее
в порядке наследования или
дарения |
|
2,2 |
|
| 1040600 |
налог на имущество предприятий
(в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
240,0 |
243,5 |
101,5 |
| 1050000 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
3335,0 |
3546,8 |
106,4 |
| 1050100 |
Платежи за пользование недрами |
|
2,9 |
|
| 1050700 |
Земельный налог |
3335,0 |
3543,9 |
106,3 |
| 1400000 |
Прочие налоги, пошлины и сборы |
145,0 |
160,2 |
110,5 |
| 1400100 |
Госпошлина |
130,0 |
142,6 |
109,7 |
| 1400400 |
Налоги субъектов РФ |
|
|
|
| 1400500 |
Местные налоги и сборы |
15,0 |
17,6 |
117,3% |
| 2000000 |
Неналоговые доходы |
1170,0 |
1247,8 |
106,6% |
| 2010000 |
Доходы от имущества,
находящегося в гос. и муницип.
собственности, или от
деятельности гос. и муницип.
организаций |
871,0 |
973,5 |
111,8 |
| 2010200 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в гос. и
муниц. собственности |
453,0 |
824,3 |
182,0 |
| 2010600 |
Доходы от оказания услуг или
компенсации затрат государства |
418,0 |
149,2 |
35,7 |
| 2060000 |
Административные платежи и сборы |
13,0 |
6,4 |
49,2 |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
286,0 |
267,9 |
93,7 |
| 3000000 |
Безвозмездные перечисления |
46991,5 |
37752,8 |
80,3 |
| 3020000 |
От бюджетов других уровней |
37753,5 |
37752,8 |
100,0 |
| 3020100 |
Дотации от других бюджетов |
23138,6 |
23138,6 |
100,0 |
| 3020111 |
дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
23059,0 |
23059,0 |
100,0 |
| 3020118 |
дотации бюджетам субъектов РФ на
частичное возмещение расходов по
предост. населению субсидий по
оплате жилья и коммунальных
услуг |
79,6 |
79,6 |
100,0 |
| 3020200 |
Субвенции от других бюджетов |
14242,9 |
14242,2 |
100,0 |
| 3020240 |
субвенции бюджетам субъектов РФ
на реализацию Закона РФ "О
реабилитации жертв политических
репрессий" |
17,9 |
17,9 |
100,0 |
| 3020260 |
прочие субвенции |
14225,0 |
14224,3 |
100,0 |
| 3020300 |
Средства, получаемые по взаимным
расчетам, в т.ч. компенсации
дополнит. расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами гос. власти |
150,0 |
150 |
100,0 |
| 3020400 |
Субсидии от других бюджетов |
222,0 |
222,0 |
100,0 |
| 3070000 |
Прочие безвозмездные
перечисления |
9238 |
|
0,0 |
| 8900000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
64076,5 |
55412,4 |
86,5 |
| Р/ПР |
Наименование показателя |
|
|
|
| 0100 |
Государственное управление и
местное самоуправление |
11223,5 |
10858,9 |
96,8 |
| 0106 |
Функционирование органов
местного самоуправления |
11223,5 |
10858,9 |
96,8 |
|
|
|
|
|
| 0500 |
Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности
государства |
62,9 |
52,3 |
83,1 |
| 0501 |
Органы внутренних дел |
62,9 |
52,3 |
83,1 |
|
|
|
|
|
| 0700 |
Промышленность, энергетика и
строительство |
150,0 |
20,2 |
13,5 |
| 0707 |
Строительство, архитектура |
150,0 |
20,2 |
13,5 |
|
|
|
|
|
| 0800 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
80,5 |
48,5 |
60,2 |
| 0802 |
Земельные ресурсы |
64,0 |
32,0 |
50,0 |
| 0805 |
Прочие мероприятия в области
сельского хозяйства |
16,5 |
16,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6586,5 |
6345,2 |
96,3 |
| 1201 |
Жилищное хозяйство |
443,6 |
336,6 |
75,9 |
| 1202 |
Коммунальное хозяйство |
5592,7 |
5458,4 |
97,6 |
| 1203 |
Прочие структуры коммунального
хозяйства |
550,2 |
550,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
| 1400 |
Образование |
23245,8 |
23106,9 |
99,4 |
| 1401 |
Дошкольное образование |
2905,6 |
2862,7 |
98,5 |
| 1402 |
Общее образование |
19167,3 |
19071,3 |
99,5 |
|
в т.ч.: школы, школы-д. сады |
17406,1 |
17335,6 |
99,6 |
|
учреждения по внешкол. работе |
1761,2 |
1735,7 |
98,6 |
| 1407 |
Прочие расходы в области
образования |
1172,9 |
1172,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
| 1500 |
Культура, искусство и
кинематография |
3914,0 |
3802,5 |
97,2 |
| 1501 |
Культура и искусство |
3883,1 |
3776,7 |
97,3 |
|
в т.ч.: дворцы и дома культуры |
2010,2 |
1934,8 |
96,2 |
|
музеи и постоян. выставки |
125,6 |
123,3 |
98,2 |
|
библиотеки |
1214,5 |
1196,8 |
98,5 |
|
прочие учреждения и мероприятия
в области культуры |
532,8 |
521,8 |
97,9 |
| 1503 |
Прочие мероприятия в области
культуры и искусства |
30,9 |
25,8 |
83,5 |
|
|
|
|
|
| 1600 |
Средства массовой информации |
355,9 |
331,7 |
93,2 |
| 1602 |
Периодическая печать и
издательство |
355,9 |
331,7 |
93,2 |
|
|
|
|
|
| 1700 |
Здравоохранение и физическая
культура |
7440,7 |
7207,1 |
96,9 |
| 1701 |
Здравоохранение |
7353,2 |
7119,6 |
96,8 |
|
в т.ч.: больницы, родильные
дома, клиники |
6200 |
5992,1 |
96,6 |
|
фельдшерско-акушерские пункты |
1138,3 |
1112,6 |
97,7 |
|
расходы бюд-в субъектов РФ и
мун. образ-ий на комп. льгот по
оплате жил.-ком. услуг работ-х
и прожив. в сел. местности |
14,9 |
14,9 |
100,0 |
| 1703 |
Физическая культура и спорт |
87,5 |
87,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
| 1800 |
Социальная политика |
5378,0 |
5292,5 |
98,4 |
| 1801 |
Учреждения социального
обеспечения и службы занятости |
5200,0 |
5135,0 |
98,8 |
|
в т.ч.: территориальные центры и
отделения оказания соц. помощи
на дому |
3552,0 |
3510,0 |
98,8 |
|
прочие учреждения и мероприятия
в области соц. политики |
1637,5 |
1616,4 |
98,7 |
|
расходы бюд-в субъектов РФ и
мун. образ-ий на комп. льгот по
оплате жил.-ком. услуг работ-х
и прожив. в сел. местности |
10,5 |
8,6 |
81,9 |
| 1802 |
Социальная помощь |
99,7 |
85,2 |
85,5 |
|
в т.ч.: доплата к пенсии |
82,0 |
69,8 |
85,1 |
|
льготы многодетным |
17,7 |
15,4 |
87,0 |
| 1806 |
Прочие мероприятия в области
соц. политики |
78,3 |
72,3 |
92,3 |
|
|
|
|
|
| 3000 |
Прочие расходы |
7345,7 |
6847,0 |
93,2 |
| 3001 |
Резервные фонды |
452,5 |
22,9 |
5,1 |
| 3002 |
Проведение выборов и
референдумов |
21,3 |
21,3 |
100,0 |
| 3003 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
6796,5 |
6730,0 |
99,0 |
| 3004 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим расходам |
75,4 |
72,8 |
96,6 |
|
в т.ч.: военный комиссариат |
7,5 |
7,5 |
100,0 |
|
Невельский ВОС |
7,6 |
7,6 |
100,0 |
|
совет ветеранов |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
отчисления ГНИ |
29,3 |
26,7 |
91,1 |
|
Программа "Профилактика
безнадз." |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
Программа "Обеспечение
сан.-эпид. благополучия
населения" |
25 |
25,0 |
100,0 |
| 9800 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
65783,5 |
63912,8 |
97,2 |
|
Превышение доходов над расходами
(дефицит) |
-1707,0 |
-8500,4 |
|
|
Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета |
1707 |
8500,4 |
|
|
Бюджетные ссуды, полученные из
областного бюджета |
1220 |
8238,4 |
|
|
Изменение остатков средств на
счетах в банках |
487 |
168,0 |
|
|
Поступления от продажи зем.
участков |
|
94,0 |
|