Решение от 25.12.2007 г № 76
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Плюсского района на 2008 г
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, ст. 21 Устава района Собрание депутатов Плюсского района решило:
1.Утвердить прогноз социально-экономического развития Плюсского района на 2008 год.
Глава района
Е.Н.БАРКАННИКОВ
Прогноз социально-экономического развития
плюсского района на 2008 год
Положительные тенденции, наблюдаемые в 2007 году, позволяют спрогнозировать рост социально-экономических показателей в 2008 году.
Оборот организаций
Стоимость отгруженных товаров собственного производства крупных и средних организаций, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи за 9 месяцев 2007 года увеличилась на 7,1% - это больше в фактических ценах уровня 2006 года, и составила 176272 тыс. рублей. В 2008 году планируется увеличение оборота предприятий на 31,8% по отношению к 2006 году.
Розничная торговля
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2007 года составил 111100 тыс. руб., что в товарной массе на 11,8% больше, чем в соответствующем периоде 2006 года. Оборот розничной торговли сформировался на 96% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, доля продажи на рынках составила 4%. В 2008 году планируется увеличение товарооборота на 10,3% к показателю 2006 года.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, составил 2821 тыс. руб., темп роста составил 82,1%, в 2008 году произойдет увеличение в области агропромышленного комплекса хозяйства ООО АПК "Северопсковский", ООО "Ляды", а также в промышленном секторе предприятий ЗАО "Росторфинвест", ООО "Форесттрейдинг".
Строительство
Введено в эксплуатацию жилья в 2007 году организациями всех форм собственности за свой счет и с помощью кредитов 17 жилых домов площадью 962 кв. м, в 2006 году за аналогичный период введено в эксплуатацию 533 кв. м жилья.
Сельское хозяйство
Производство в хозяйствах всех категорий в 2008 году изменится: скота и птицы на убой (в живом весе) - увеличится на 16,5%, молока - на 11,2%, яиц - уменьшится на 14,4% в сравнении с 2006 годом. Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях составят 4212 кг, против 4150 кг периода 2007 года. Сельскохозяйственные предприятия района планируют на 2008 год увеличить поголовье скота на 3% по отношению к 2007 году, а значит и увеличится валовой надой молока на 2,5% в сравнении с 2007 годом. Хочется отметить, что в бюджете 2008 года увеличены дотации на молоко 1 сорта для хозяйств, сдающих свою продукцию на молокозаводы. Прогнозируется увеличение посевных площадей в 2 раза под посев овощных культур в разрезе крестьянско-фермерских хозяйств. Поддерживается национальный проект "Развитие АПК": за 9 месяцев 2007 года выделено кредитов на сумму 3687 тыс. руб.: на приобретение техники ООО "Ляды" - 2187 тыс. руб., КФХ "Козерог" - 1500 тыс. руб. Этот проект будет действовать и в 2008 году.
Инвестиции
За 9 месяцев 2007 года на развитие экономики и социальной сферы крупными и средними предприятиями было использовано 11060 тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал увеличились в 3,2 раза по сравнению с уровнем прошлого года, в 2008 году прогнозируется увеличение инвестиций в основной капитал в 1,3 раза. И это произойдет за счет собственных средств предприятий, они будут направлены на обновление основных средств.
Финансы
Доходная часть бюджета района за 9 месяцев (по данным территориального финансового управления по Плюсскому району) исполнена в сумме 89720 тыс. руб., что на 120% больше соответствующего периода прошлого года.
В структуре собственных доходов доля налога на доходы физических лиц составила 253%, налог на прибыль - 150%, налог на имущество - 165%, на совокупный доход - 83%, земельный налог - 169%. Расходная часть бюджета определилась в сумме - 74890 тыс. руб., что 116% больше уровня прошлого года.
Уровень жизни населения
Начисленная средняя заработная плата в январе - сентябре 2007 года по крупным и средним организациям района составила 6264 рубля и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2006 года на 29,7%. В 2008 году по прогнозам заработная плата вырастет на 15,8% к уровню 2007 года. В январе - сентябре 2007 года среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях района составила 1321 человек и по сравнению с соответствующим периодом 2006 года сократилась на 0,3%. Несмотря на положительную экономическую конъюнктуру, сохранилась тенденция превышения рабочей силы над спросом. Проблема профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения рабочей силы остается актуальной и провоцирует структурную безработицу при наличии свободных рабочих мест.
Численность граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости в 2007 году за содействием в поиске подходящей работы, составила 145, из них 135 человек имели статус безработного. Нагрузка незанятого населения, состоявшего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 3,3 человека.
Демографическая обстановка
По оценке на 1 сентября 2007 года численность постоянного населения района составила 10279 человек, с начала года уменьшилась на 228 человек или на 2,2%.
Рождаемость снизилась по сравнению с прошлым годом на 17,3% и составила 6 человек на каждую тысячу населения. Смертность увеличилась с 33 до 34 на каждую тысячу населения. В целом по району число умерших в 5,7 раза превысило число родившихся. В январе - августе текущего года сложилась миграционная убыль населения, миграционная убыль в целом по району образовалась за счет превышения потока выбывших - 138 человек - над прибывшими - 103 человека. В данный момент имеет место маятниковая миграция населения, за пределами района около тысячи человек трудоспособного населения работают в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Социальная сфера
В районной системе образования на территории Плюсского района функционируют 11 общеобразовательных учреждений, из них 3 - средние школы, 4 - основные, численность учащихся общеобразовательных школ - 929 человек, 3 - дошкольные учреждения - 292 человека, но наблюдается тенденция роста. Структура сферы образования в 2008 году остается неизменной.
В 2008 году сохранится реализация национального проекта "Образование" (доплата за классное руководство, компенсация родительской платы в дошкольных учреждениях). В 2008 году планируется начать капитальный ремонт в Плюсской средней школе на сумму 10,5 млн. руб., капитальный ремонт Лядского интерната в объеме 2,5 млн. руб., продолжить частично текущий ремонт МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад".
В здравоохранении функционирует районная больница на 95 коек, поликлиника, в 2007 году открыт офис семейного врача в п. Заплюсье, начато строительство офиса семейного врача общей практики в с. Ляды и к концу 2007 году планируется его завершение. В 2008 году планируется начать капитальный ремонт второго этажа поликлиники.
Проводимая социальная политика в районе предполагает следующие направления:
- выплата пенсий и пособий;
- предоставление льгот по коммунальным услугам отдельным категориям граждан;
- предоставление субсидий малообеспеченным гражданам по оплате коммунальных услуг.
Прогноз социально-экономических показателей
(2005 - 2008 годы)
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год, прогноз | 2007 год, показатели за 9 месяцев | Прогноз 2008 год |
| 1. | Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности | тыс. руб. | 169839 | 172826 | 193565 | 176272 | 218728 |
| 2. | Производство в хозяйствах всех форм собственности: | тонн | |||||
| Мяса (скот и птица на убой в живом весе) | тонн | 485,0 | 334,0 | 361,0 | 261 | 365 | |
| Молока | тонн | 2668,0 | 2720,0 | 2895,0 | 1378 | 2900,0 | |
| Яиц | тыс. шт. | 15864 | 12630 | 12775 | 6935 | 12708 | |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 64,4 | 14,4 | - | - | - | |
| Картофеля | тонн | 4,03 | 2,55 | 3,70 | 4,95 | 5,00 | |
| Овощей | тонн | 14,6 | 15,49 | 16,10 | 60,0 | 60,0 | |
| 3. | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 189261 | 202156 | 213117 | 111100 | 245086 |
| 4. | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 30930 | 38410 | 48780 | 25783 | 52853 |
| 5. | Оборот по крупным и средним организациям по видам экономической деятельности всего по району | тыс. руб. | 64471,0 | 70117,0 | 74792,0 | 107378 | 218728 |
| 6. | Сельское хозяйство | тыс. руб. | 4734,1 | 5443,0 | 5732,2 | 24930 | 36199,9 |
| 7. | Производство распределения газа и воды | тыс. руб. | 6004,34 | 9011,2 | 15442,0 | 11990,0 | 17140,1 |
| 8. | Оптовая и розничная торговля | 45123 | 61041 | 89570 | 62888 | 149722 | |
| 9. | Государственное управление и обеспечение военной безопасности, образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг | тыс. руб. | 8353,5 | 9010,7 | 8345 | 6118 | 15666 |
| 10. | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 5719,0 | 2902,0 | 3180,0 | 11060,0 | 15732,0 |
| 11. | Ввод в действие жилых домов | домов | 37 | 9 | 10 | 17 | 17 |
| 12. | Введено общие площади всего | кв. м | 2207,8 | 533,0 | 593,0 | 962 | 970 |
| В том числе населением за свой счет и с помощью кредита | кв. м | 2207,8 | 533,0 | 593,0 | 962 | 970 | |
| 13. | Ввод в действие жилых домов, домов по формам собственности, всего | кв. м | 2207,8 | 533,0 | 593,0 | 962 | 970 |
| Частная | кв. м | 2207,8 | 533,0 | 593,0 | 962 | 970 | |
| 14. | Объем строительно-монтажных работ, выполненных разными предприятиями, организациями хозяйственным способом | тыс. руб. | 1472,0 | 502,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 15. | Перевезено грузов | тыс. тонн | 64,38 | 63,20 | 63,90 | 49,2 | 64,0 |
| 16. | Грузооборот | тыс.ткм | 4802,6 | 5224,4 | 5244,4 | 2231,0 | 5240,0 |
| 17. | Перевезено пассажиров | тыс. чел. | 914,62 | 1348,0 | 1360,0 | 880,0 | 1360,0 |
| 18. | Пассажирооборот | тыс. пасс. км | 1652,5 | 1428,6 | 1580,0 | 948 | 1580,0 |
| 19. | Количество ДТП | ед. | 36 | 34 | 32 | 27 | 32 |
| 20. | Погибло | человек | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 21. | Ранено | человек | 55 | 50 | 45 | 42 | 45 |
| 22. | Зарегистрировано преступлений | единиц | 150 | 283 | 280 | ||
| 23. | Связь | ||||||
| 24. | Газет и журналов | тыс. шт. | 255,9 | 251,2 | 253,0 | 126 | 253 |
| 25. | Писем, бандеролей, карточек | тыс. шт. | 40,74 | 52,11 | 53,01 | 31,0 | 54,0 |
| 26. | Посылок | тыс. шт. | 0,24 | 0,51 | 0,55 | 0,23 | 0,60 |
| 27. | Денежных переводов | тыс. шт. | 3,54 | 10,3 | 10,5 | 3,15 | 10,0 |
| 28. | Телеграмм | тыс. шт. | 1,38 | 1,48 | 1,55 | 0,6 | 1,5 |
| 29. | Рынок труда | ||||||
| 30. | Численность граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости Всего | человек | 403 | 390 | 410 | 308 | 540 |
| 31. | Учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время | человек | 44 | 54 | 55 | 53 | 40 |
| Инвалидов | человек | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
| 32. | Численность безработных | человек | 125 | 148 | 154 | 135 | 140 |
| 33. | Направлено на профессиональное обучение | человек | 13 | 20 | 20 | 16 | 19 |
| 34. | Закончили | человек | 15 | 20 | 20 | 14 | 19 |
| 35. | Трудоустроено | % | 92 | 20 | 20 | 14 | 19 |
| 36. | Нагрузка на одну вакансию | человек | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 |
| 37. | ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | ||||||
| 38. | Собственные доходы (без дотаций) | тыс. руб. | 82438,9 | 78034 | 90748 | 54769 | 69770 |
| 39. | Расходы | тыс. руб. | 78472,4 | 71832 | 90748 | 50668 | 73048 |
| 40. | Профицит (дефицит) | тыс. руб. | 3965,6 | 6202 | - | 4101 | -3278 |
| 41. | Прибыль крупных и средних организаций | тыс. руб. | 7303 | 3680,8 | 3830 | 4751 | 4300 |
| 42. | Сумма прибыли (убытка) | тыс. руб. | +3274 | +2655,8 | +2490 | +1774 | +2132 |
| 43. | ДЕМОГРАФИЯ | ||||||
| 44. | Численность постоянного населения района | 10549 | 10559 | 10380 | 10279 | 10300 | |
| 45. | Число родившихся | человек | 88 | 73 | 80 | 59 | 70 |
| 46. | Число умерших | человек | 402 | 318 | 255 | 156 | 160 |
| 47. | Естественный прирост, естественная убыль | человек | -314 | -245 | -175 | -126 | -120 |
| 48. | Миграция | ||||||
| 49. | Число прибывших | человек | 133 | 75 | 90 | 71 | 80 |
| 50. | Число выбывших | человек | 98 | 88 | 90 | 81 | 80 |
| 51. | Прирост (+ /-) | человек | +35 | -13 | - | - | - |
| 52. | Средняя начисленная заработная плата | руб. | 3989,5 | 5008,2 | 5759,2 | 5998,4 | 6392,4 |