Приложение к Решению от 29.06.2007 г № 106 Отчет
Отчет по исполнению сметы доходов и расходов на 2006 год капитального ремонта жилищного фонда, финансируемого из средств платы населения за капитальный ремонт жилья для собственников помещений в многоквартирных домах и за наем муниципального жилищного фонда в городе пскове, утвержденной решением псковской городской думы от 25.04.2006 № 122 с изменениями и дополнениями, утвержденными решением псковской городской думы от 17.11.2006 № 324
N п/п | Наименование | План на 2006 год, тыс. руб. | Факт выполнения в 2006 г., тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | |
ДОХОДЫ | |||||
1. | Остаток средств | 19,508 | 19,508 | ||
2. | Возврат средств платы населения на капитальный ремонт жилищного фонда и за наем муниципальных жилых помещений от ГОРФУ | 4231,5 | 4231,5 | ||
3. | Возврат льгот за капитальный ремонт и наем | 4483,091 | 4483,091 | ||
4. | Планируемые поступления в 2006 году платы за наем жилых помещений | 3976,2 | 7299,495 | +3323,295 | |
5. | Планируемые поступления в 2006 году платы за капитальный ремонт жилья | 16300,0 | 15037,953 | -1262,047 | |
Итого доходы: | 29010,299 | 31071,547 | 2061,248 | ||
РАСХОДЫ | План на 2006 г., тыс. руб. | Факт выполнения в 2006 г., тыс. руб. | Факт финан- сирования в 2006 г., тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | |
1. 2. | 1. Переходящие объекты с 2005 года Ремонт внутридомовых сетей Рижский пр., 62а УМР N 13 Л. Поземского, 21/1 УМР N 11 Итого: | 60,610 127,178 187,788 | 60,610 127,178 187,788 | 60,610 127,178 187,788 | |
1. 2. 3. 4. 5. | Ремонт кровель ул. Гражданская, 14 УМР N 7 ул. Гражданская, 17 УМР N 4 ул. Красноармейская, 35 УМР N 13 ул. Народная, 39 УМР N 13 пер. Машинистов, 3 УМР N 4 Итого: | 595,859 436,781 366,859 155,0 33,820 1588,319 | 595,859 436,781 366,859 155,0 33,820 1588,319 | 595,859 436,781 366,859 155,0 33,820 1588,319 | |
1. | Ремонт промерзающих панелей Зобова, 19 УМР N 13 Итого: | 230,0 230,0 | 230,0 230,0 | 230,0 230,0 | |
1. | Ремонт фасадов Октябрьский пр., 12 УМР N 5 Итого: | 1573,591 1573,591 | 1573,591 1573,591 | 1573,591 1573,591 | |
1. | Выборочный ремонт Московская, 1, кв. 36 УМР N 11 | 53,616 | 53,616 | 53,616 | |
Всего переходящие объекты: | 3633,314 | 3633,314 | 3633,314 | ||
II. Объекты 2006 г. 1. Капитальный ремонт кровель | |||||
1. | Чехова, 1а УМР N 2 | 290,547 | 290,547 | 290,547 | |
2. 3. 4. | Металлистов, 23 УМР N 4 Машинистов, 7 УМР N 4 Гоголя, 7б УМР N 5 | 618,107 651,0 683,0 | 618,107 651,0 683,0 | 547,740 620,091 683,0 | 70,367 - работы выполнены, расчет в 1-м кв. 2007 г. 30,909 - работы выполнены, расчет в 1-м кв. 2007 г. |
5. | Свердлова, 46 УМР N 5 | 744,720 | 744,720 | 744,720 | |
6. | Октябрьский, 29 УМР N 6 | 1730,0 | 1730,0 | 1730,0 | |
7. 8. 9. | Л. Толстого, 28 УМР N 6 Гражданская, 18 УМР N 7 Советская, 9/1 УМР N 7 | 310,8 627,9 1259,5 | 310,8 627,9 1087,8 | 298,0 598,029 1087,8 | 12,8 - работы выполнены, расчет в 1-м кв. 2007 г. 29,871 - работы выполнены, расчет в 1-м кв. 2007 г. 171,7 - переходит на 2007 г. |
10. | 23 Июля, 8 УМР N 7 | 419,614 | 419,614 | 419,614 | |
11. | Сиреневый б., д. 11 УМР N 8 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |
12. | Первомайская, 20 УМР N 11 | 135,119 | 135,119 | 135,119 | |
13. | Труда, 24 УМР N 11 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | |
14. | Красноармейская, 33 УМР N 13 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | |
15. | Юбилейная, 69 УМР N 13 | 808,983 | 808,983 | 808,983 | |
16. | Пер. Дружбы, 2/4 УМР N 13 | 472,683 | 472,683 | 472,683 | |
17. 18. | Инженерная, 82 УМР N 14 Н. Васильева, 69 УМР N 17 | 373,0 642,120 | - 642,120 | - 642,120 | 373,0 - конкурс 18.11.06 переходит на 2007 г. |
19. 20. | Лужская, 6 УМР N 17 Текстильный пер., 7 УМР N 16 | 126,1 240,0 | - - | - - | 126,1 - переходит на 2007 г. - конкурс не состоялся 240,0 - конкурс 15.12.06 переходит 2007 г. |
Итого: | 11773,193 | 10862,393 | 10718,446 | +1054,747 - на 2007 г. | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 2. Выборочный капитальный ремонт Стахановская, 11, кв. 38 УМР N 7 Стахановская, 11, кв. 52 УМР N 7 Стахановская, 11, кв. 53 УМР N 7 Советская, 55, кв. 21 УМР N 7 Бастионная, 19, кв. 16 УМР N 4 Бастионная, 19, кв. 17 УМР N 4 Бастионная, 19, кв. 32 УМР N 4 Московская, 1, кв. 21 УМР N 11 Некрасова, 16 УМР N 5 | 193,5 195,0 198,0 194,5 196,0 197,2 196,5 189,0 58,766 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | Окончание - май 2007 г. Окончание - май 2007 г. Окончание - май 2007 г. Окончание - май 2007 г. п. 5 - 7 - работы выполнены в марте - апреле, расчет п. 8 - работы выполнены в апреле, расчет п. 9 - выполнено в январе 2007 г., расчет |
Итого: | 1618,466 | - | - | 1618,466 - переходит на 2007 г. | |
1. 2. 3. 4. | 3. Ремонт промерзающих панелей, стен Юбилейная, 64 Коммунальная, 50а Рижский пр., 61 Стахановская, 22 | 303,7 160,3 210,5 203,2 | - - - - | - - - - | конкурс 11.04.07 переходит на 2007 г. п. 2 - 4 конкурс состоялся 29.12.06 работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
5. | К. Маркса, 41 | 37,583 | - | - | работы выполнены в январе 2007 г., расчет |
Итого: | 915,283 | - | - | 915,283 - переходит на 2007 г. | |
1. | 4. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей Ольгинская наб., 11 УМР N 2, ХВС | 150,0 | - | - | 150,0 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
2. | Октябрьский, 19 УМР N 4, канализация | 245,762 | - | 73,728 | 172,034 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
3. 4. | Стахановская, 16, УМР N 4 ХВС Октябрьский, 19а УМР N 4 ХВС | 150,0 136,619 | - 136,619 | 32,211 136,619 | 117,789 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
5. 6. | Комиссаровский, 7а УМР N 5 ХВС, ГВС Пушкина, 8 УМР N 5 Устр-во вентканалов | 800,0 501,968 | - 477,907 | - 477,907 | окончание работ - май 2007 г., 800,0 переходит на 2007 г. 24,061 - работы оформлены в 2007 г., расчет |
7. | Пушкина, 8 УМР N 5 Отопление | 910,14 | 866,8 | 866,8 | 43,34 - работы оформлены в 2007 г., расчет |
8. | Пушкина, 8 УМР N 5 Внутр. газопровод | 1051,977 | 1051,305 | 1001,883 | 49,422 - работы выполнены в 2006 г., расчет |
9. | Пушкина, 8 УМР N 5 Ремонт эл. проводки | 60,0 | 59,795 | 59,795 | |
10. | Металлистов, 4 УМР N 6 Канализация | 135,595 | - | 40,678 | 94,917 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
11. | Плехановский, 73 УМР N 6 Канализ., отопление | 320,955 | 223,729 | 252,729 | 68,226 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
12. | Советская, 53/15 УМР N 7 ХВС | 169,783 | 169,783 | 169,783 | |
13. | Гражданская, 26 УМР N 7 ХВС | 144,703 | 142,083 | 142,083 | |
14. | 1-я Поселочная, 15 (3 к.) УМР N 7, ХВС | 198,086 | 198,086 | 198,086 | |
15. | Звездная, 12 УМР N 8 Канализация | 201,224 | - | - | 201,224 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
16. | Звездная, 16 УМР N 8 Канализация | 250,0 | - | - | 250,0 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
17. | Юбилейная, 44 УМР N 9 ХВС | 180,398 | 176,790 | 176,790 | |
18. | Рижский, 67 УМР N 10 ХВС | 246,641 | - | 73,329 | 173,312 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
19. | Герцена, 8а УМР N 11 Канализация | 205,170 | - | - | 205,170 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
20. | Поземского, 21/1 УМР N 11 Канализация | 204,17 | - | - | 204,17 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
21. | Рижский, 68 УМР N 13 ХВС | 419,703 | 419,703 | 419,703 | |
22. | Юбилейная, 57а УМР N 13 ХВС | 121,793 | 119,584 | 119,584 | |
23. | Юбилейная, 55 УМР N 13 ХВС | 121,793 | 118,336 | 118,336 | |
24. | Инженерная, 9а УМР N 14 Канализация | 118,323 | - | - | 118,323 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
25. | ДОС, 91 УМР N 17 ХВС, канализация | 250,0 | - | 39,299 | 210,701 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
26. | Карбышева, 2 УМР N 17 ХВС | 250,0 | - | - | 250,0 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
27. | Народная, 47 УМР N 13 ХВС | 120,0 | - | 35,089 | 84,911 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
28. | Индустриальная, 1а УМР N 14 Канализация | 120,0 | - | - | 120,0 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
29. | Зобова, 19 УМР N 13 ХВС | 150,0 | - | 44,053 | 105,947 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет |
30. | Металлистов, 2 УМР N 6 Канализация | 250,0 | - | - | 250,0 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
31. | Гагарина, 11 УМР N 6 ИТП | 60,0 | 59,994 | 59,994 | |
32. | Новоселов, 21 УМР N 1 ХВС | 150,0 | - | - | 150,0 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
33. | Печорская, д. 1 УМР N 10 ХВС | 150,0 | - | - | 150,0 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
34. | Советская, 77 УМР N 7 Отопление | 500,0 | - | - | 500,0 - переходит на 2007 г., ведутся проектные работы |
35. | Алтаева, 22 УМР N 14 Канализация | 60,0 | - | - | 60,0 - работы выполнены, расчет в 2007 г. |
36. | Р. Люксембург, 26а УМР N 2 Канализация | 60,0 | - | - | 60,0 - работы выполнены, расчет в 2007 г. |
37. | Алехина, 2 УМР N 16 Канализация | 240,0 | - | - | 240,0 - работы выполнены в апреле 2007 г., расчет |
38. | Машинистов, 3 УМР N 4 Отопление | 250,0 | - | 250,0 - работы выполнены в 1-м кв. 2007 г., расчет | |
Итого: | 9654,803 | 4220,514 | 4538,479 | 5116,324 | |
5. Приобретение газового и сантехнического оборудования | 300,0 | 304,512 | 304,512 | -4,512 | |
6. Резерв | 1115,24 | 385,066 | 385,066 | 730,174 переходит на 2007 г. | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 29010,299 | 19405,799 | 19579,817 | 9430,482 | |
Увеличение доходной части | 2061,248 | ||||
Переходящий остаток на 2007 год | 11491,73 | ||||
Начальник Управления генерального
заказчика Администрации города Пскова
С.А.ПИДУСТ