Приложение к Постановлению от 29.11.2013 г № 683 Программа
Производственная программа на 2014 — 2016 годы муп мпжкх в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 2014 — 2016 годы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем реализации товаров и услуг, в том число по потребителям: | тыс. куб. м | 5,522 | 5,522 | 5,522 |
| 1.1. | - населению | тыс. куб. м | 2,113 | 2,113 | 2,113 |
| 1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,409 | 2,409 | 2,409 |
| 1.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 | 1 | 1 |
Раздел 2.Смета расходов на утилизацию тбо
| NN п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ||
| 1. | Прямые затраты | ||||||
| 1.1. | материалы (запчасти) | ||||||
| 1.2. | топливо (ГСМ) | 25,0 | 14,3 | 14,3 | 17,2 | 17,2 | 18,9 |
| 1.3. | заработная плата основных рабочих | 103,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 1.4. | отчисления на социальные нужды | 33,0 | 42,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| 1.5. | амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | арендная плата | ||||||
| 1.7. | ремонт и техобслуживание | 155,0 | 164,5 | 164,5 | 168,5 | 168,5 | 173,4 |
| 2. | Общехозяйственные расходы | 80,0 | 34,0 | 34,0 | 40,8 | 40,8 | 49,0 |
| 3. | Цеховые расходы | ||||||
| 4. | Всего расходов | 396,0 | 405,2 | 405,2 | 408,9 | 408,9 | 423,7 |
| 5. | Количество принимаемых отходов | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 6. | Себестоимость 1 куб. м | ||||||
| 7. | Прибыль | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | |
| 8. | Налоги | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Необходимая выручка предприятия | 406,0 | 429,6 | 429,6 | 443,3 | 443,3 | 458,1 |
| 10. | Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО | 73,8 | 78,1 | 78,1 | 80,6 | 80,6 | 83,3 |
Раздел 3План мероприятий на 2014 год по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0 | 0 | 50 | Экономия на содержание транспортных средств | 5 | 10 |
| Итого: | 50 | 5 | ||||
План мероприятий на 2015 год по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт дороги на территорию свалки | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | ||||||
План мероприятий на 2016 год по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | ||||||