Приложение к Постановлению от 25.06.2013 г № 279 Программа
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в псковской области на 2012 — 2015 годы» паспорт областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в псковской области на 2012 — 2015 годы»
| Наименование программы | "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы" (далее Программа) |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение Губернатора области от 02 июня 2011 г. N 13-РГ "Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы" |
| Разработчики Программы | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту |
| Исполнитель-координатор Программы | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту |
| Исполнители Программы | Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр спортивной подготовки"; государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону"; местные администрации городских округов и муниципальных районов области |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: развитие массового спорта; подготовка спортивного резерва. Задачи Программы: повышение интереса различных категорий граждан области к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры массового спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства; создание условий для подготовки спортивного резерва |
| Основные целевые индикаторы | Доля населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом. Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений. Количество медалей, завоеванных спортсменами по базовым видам спорта на чемпионатах и первенствах России и официальных международных соревнованиях. Количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Российской Федерации |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2015 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 674336,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 64349,3 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 34349,3 тыс. рублей; 2013 год - 30000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 581987,6 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 207879,0 тыс. рублей; 2013 год - 166949,6 тыс. рублей; 2014 год - 120000,0 тыс. рублей; 2015 год - 87159,0 тыс. рублей. внебюджетные источники - 28000,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 7000,0 тыс. рублей; 2013 год - 7000,0 тыс. рублей; 2014 год - 7000,0 тыс. рублей; 2015 год - 7000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение доли населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом, до 23,1% к 2015 году; строительство не менее 16 новых спортивных сооружений; увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами области по базовым видам спорта на чемпионатах и первенствах России и официальных международных соревнованиях, до 140 единиц к 2015 году; увеличение количества спортсменов области, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, до 30 человек к 2015 году |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основополагающими задачами государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и повышения качества жизни. Создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанных задач. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В этой связи важной составной частью социальной политики государства является развитие физической культуры и спорта.
Основой для определения приоритетов, целей и задач областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы" является Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, одной из целей которой является достижение высокого уровня и качества жизни населения, что неразрывно связано с развитием физической культуры и спорта в области.
Показателем достижения социально-экономической эффекта деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения, характеризуемый численностью граждан, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе, а также ее долей в общей структуре населения. В последние годы физкультурно-спортивная активность населения области возрастает; по итогам 2010 года численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 93,5 тыс. человек или 13,9% от общей численности населения.
Необходимым условием привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом является модернизация и развитие материально-спортивной базы, повышение эффективности использования сети существующих спортивных сооружений. Созданная в Псковской области система спортивных сооружений состоит сегодня из 1161 объекта, в том числе: плоскостные сооружения - 589, спортивные комплексы и залы - 49, бассейны и ванны для плавания - 12, стадионы - 10. Исходя из нормативной потребности, обеспеченность основными типами сооружений составляет: спортивные залы - 55%, плоскостные сооружения - 26%, бассейны - 6%. С 2009 года в области действует областная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2011 годы", в рамках которой осуществляется строительство и реконструкция спортивных сооружений области. В ходе реализации указанной программы в 2009 - 2011 годах были введены в эксплуатацию 5 спортивных площадок, 5 стадионов, осуществлена реконструкция спортивного зала СДЮШОР по плаванию "Барс". В 2010 году начато строительство ледовой арены в дер. Борисовичи Псковского района. Данный спортивный объект включен в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".
Несмотря на положительную динамику роста по основным показателям развития физической культуры и спорта в области, темпы роста численности населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом, не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи на период до 2015 года: приобщение каждого третьего жителя страны к регулярным физкультурно-спортивным занятиям. В этой связи можно сделать вывод о том, что сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта целям развития массового спорта в регионе, а также ее моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений; не достаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения. Решить указанные проблемы призвана областная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы".
Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в области.
В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий по этапам Программы.
В целом предлагается руководствоваться тем, что: акцент будет сделан на развитии массового спорта в области; основным направлением работы будет развитие массового спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан; финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры и организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни; создание условий для подготовки спортивного резерва будет осуществляться путем финансирования модернизации специализированной инфраструктуры; будет проводиться постоянное наблюдение за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в рамках анализа статистического отчета 1ФК ).
Для реализации программных мероприятий предполагается привлечь средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения проблем развития физической культуры и спорта в области связана с тем, что они:
носят комплексный характер и требуют решения различных задач правового, финансового, информационного, организационного направлений, затрагивающих интересы различных групп населения;
требуют реализации соответствующего комплекса мероприятий на территориях всех муниципальных образований области;
носят межотраслевой и межведомственный характер с учетом содержания перечня задач, требующих консолидации и координации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области;
носят длительный характер по осуществлению комплекса мероприятий на территориях муниципальных образований области, в отношении которых должен осуществляться мониторинг, контроль и оценка с позиции достижения целевых показателей, индикаторов, а также эффективности использования финансовых ресурсов до 2015 года включительно.
Решение проблем развития физической культуры и спорта в области может осуществляться двумя вариантами:
без принятия Программы;
с принятием Программы.
Первый вариант предусматривает разрозненные проекты и мероприятия по развитию физической культуры и спорта в области. В этом случае затраты бюджетных средств будут значительны, а привлечение федеральных средств будет затруднено из-за отсутствия областной программы развития физической культуры и спорта. Основные риски этого варианта заключаются в том, что несистемный подход и отсутствие государственной поддержки не обеспечат решение поставленных задач. Этот вариант не предполагает выявления точек роста, координации, систематизации и анализа результативности всей совокупности работ, что не позволит эффективно решить проблему в необходимые сроки.
Второй вариант предусматривает принятие Программы.
Основой этого варианта являются средства федерального, областного и местных бюджетов. Использование программного метода позволит последовательно осуществлять меры по комплексному решению проблем, связанных с развитием физической культуры и спорта в области. Применение программно-целевого метода позволит создать условия для максимально эффективного использования бюджетных средств и привлечения субсидий из федерального бюджета. Основные риски этого варианта - снижение финансирования Программы по отношению к планируемым объемам, что приведет к необходимости определения новых приоритетов в реализации задач и исключения ряда программных мероприятий по их реализации.
Анализ вариантов решения проблемы показывает, что наиболее эффективным и результативным является второй вариант, который позволяет при приемлемых затратах бюджетных средств обеспечить решение поставленной проблемы при допустимой степени риска.
С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития физической культуры и спорта в области и обеспечения контроля над целевым использованием средств.
II.Цели и задачи программы
Целями Программы являются:
1.Развитие массового спорта.
2.Подготовка спортивного резерва.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
1.Повышение интереса различных категорий граждан области к занятиям физкультурой и спортом.
2.Развитие инфраструктуры массового спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства.
3.Создание условий для подготовки спортивного резерва.
Необходимость решения задачи 1 обоснована низким уровнем физкультурно-спортивной активности населения области и низкой численностью граждан, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе.
Необходимость решения задачи 2 обоснована недостаточным обеспечением населения области физкультурно-спортивными сооружениями по месту жительства и учебы.
Решение задач 1 и 2 позволит достичь цель 1 "Развитие массового спорта".
Необходимость решения задачи 3 обоснована необходимостью подготовки спортивного резерва области, повышения мотивации спортсменов и тренеров области в достижении высоких спортивных результатов, уменьшения оттока спортсменов области в другие регионы страны и развития материально-технической базы для подготовки спортивного резерва.
Решение задачи 3 позволит достичь цель 2 "Подготовка спортивного резерва".
III.Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2012 - 2015 годов без разделения на этапы. Достижение поставленных целей невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий. В связи с этим Программа рассчитана на четырехлетний период.
IV.Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. Софинансирование мероприятий из федерального бюджета будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 674336,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 64349,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 34349,3 тыс. рублей;
2013 год - 30000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 581987,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 207879,0 тыс. рублей;
2013 год - 166949,6 тыс. рублей;
2014 год - 120000,0 тыс. рублей;
2015 год - 87159,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 28000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 7000,0 тыс. рублей;
2013 год - 7000,0 тыс. рублей;
2014 год - 7000,0 тыс. рублей;
2015 год - 7000,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы, направленных на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на условиях софинансирования.
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам утверждается актом Администрации области.
За счет средств местных бюджетов осуществляется начало строительства, а за счет средств областного бюджета - завершающий этап. Перечисление средств областного бюджета осуществляется при представлении органами местного самоуправления актов о выполненных работах.
Объемы финансирования Программы указаны исходя из расходов на реализацию мероприятий Программы и подлежат ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.
V.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.
VI.Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
В результате реализации Программы ожидается:
увеличить долю населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом, до 23,1% к концу 2015 года;
построить не менее 16 новых спортивных сооружений;
увеличить количество медалей, завоеванных спортсменами области по базовым видам спорта на чемпионатах и первенствах России и официальных международных соревнованиях, до 140 единиц к концу 2015 года;
увеличить количество спортсменов области, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, до 30 человек к концу 2015 года.
В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:
повышение конкурентоспособности и эффективности экономики области, обусловленное повышением работоспособности и производительности труда экономически активного населения, продление периода активной трудовой деятельности за счет укрепления здоровья и физической подготовленности человека;
улучшение условий для занятий физической культурой и спортом и доступности физкультурно-спортивных услуг для широких слоев населения области;
повышение конкурентоспособности псковского спорта на всероссийских и международных аренах.
VII.Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности программы
Целевые индикаторы и показатели реализации областной
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы"
| Цели и задачи Программы | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Показатели реализации Программы | ||||
| базовый 2011 год (год до начала реализации Программы) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
| Цель 1. Развитие массового спорта | |||||||
| Задача 1.1. Повышение интереса различных категорий граждан области к занятиям физкультурой и спортом | Доля населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом | % | 14,5 | 17,0 | 21,7 | 22,9 | 23,1 |
| Задача 1.2. Развитие инфраструктуры массового спорта как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства | Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 40,6 | 41,0 | 41,1 | 42,6 | 44,0 |
| Цель 2. Подготовка спортивного резерва | |||||||
| Задача 2.1. Создание условий для подготовки спортивного резерва | Количество медалей, завоеванных спортсменами, по видам спорта на чемпионатах и первенствах России и официальных международных соревнованиях | Ед. | 112 | 128 | 139 | 139 | 142 |
| Количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Российской Федерации | Чел. | 23 | 25 | 34 | 36 | 36 | |
Методика оценки эффективности Программы
Расчет целевых индикаторов осуществляется по следующей формуле:
Дзфк = (Чзфк / Чжо) x 100%,
где:
Дзфк - доля населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом;
Чзфк - число жителей области, активно занимающихся физической культурой и спортом;
Чжо - общая численность жителей области.
Осс = (ЕПС / (Чжо / 10000) x 1900) x 100%
где:
Осс - обеспеченность спортивными сооружениями;
ЕПС - единовременная пропускная способность спортивных сооружений области;
Чжо - общая численность жителей области.
VIII.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой, контроль за выполнением мероприятий Программы, за целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования осуществляет исполнитель-координатор Программы - Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, который при необходимости в установленном порядке вносит предложения по внесению в Программу необходимых изменений.
В целях обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы исполнитель-координатор Программы:
организует ведение отчетности по реализации Программы;
направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о реализации Программы;
ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;
ежегодно до 01 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств за истекший период;
организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.