Решение ПГД от 07.09.2012 г № 267
Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года
Принято на 11-й сессии
Псковской городской Думы 5-го созыва
Заслушав информацию начальника Финансового управления Администрации города Пскова и председателя Контрольно-счетной палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за I полугодие 2012 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета составили 1375367,9 тыс. руб. или 36,3% от годовых плановых назначений, расходы бюджета составили 1449482,1 тыс. руб. и 36,8% от годовых плановых назначений. Превышение расходов над доходами составило 74114,2 тыс. руб. (больше чем за I полугодие 2011 года на 60091,5 тыс. руб.).
По сравнению с исполнением бюджета города в I полугодии 2011 года доходная часть бюджета города возросла на 26623,3 тыс. руб. или на 2%, расходы бюджета увеличились на 86714,8 тыс. руб. или на 6,4%.
Налоговые доходы по сравнению с I полугодием 2011 года уменьшились на 1,8% и составили 594465,5 тыс. руб. Значительное уменьшение произошло по государственной пошлине ввиду изменения федерального законодательства. Наибольший рост налоговых доходов в I полугодии 2012 года был получен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу на вмененный доход.
Неналоговые доходы по сравнению с I полугодием 2011 года уменьшились на 38,4% и составили 127189,9 тыс. руб. или 19,6% от годовых плановых назначений за счет снижения поступления в 2012 году штрафов, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, платы населения за наем муниципального жилья, доходов от платных услуг. Низкое исполнение плана в I полугодии 2012 года сложилось по поступлениям доходов от продажи муниципального имущества, которые составили 82910,2 тыс. руб. или 34,1% от годовых плановых назначений, доходов от продажи земельных участков, которые составили 15658,3 тыс. руб. или 5,9% от годовых назначений.
Низкое исполнение плана в I полугодии 2012 года сложилось по поступлению субсидий - 20,3% от годовых плановых назначений.
Наибольший удельный вес в расходах по решению вопросов местного значения в I полугодии 2012 года занимали расходы в отрасли "Образование" - 53,9%. Данные расходы составили 782563,5 тыс. руб. и по сравнению с I полугодием 2011 года увеличились на 29081,3 тыс. руб. или на 3,9%, в том числе по решению вопросов местного значения на 66303,2 тыс. руб. или 15,8%.
Расходы на капитальный ремонт учреждений образования в I полугодии 2012 года составили 15498,5 тыс. руб., в том числе 15000,0 тыс. руб. направлено на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту МАОУ "СОШ N 47". Практически финансирование капитального ремонта учреждений образования не производилось, хотя годовые назначения по статье "Финансирование капитального ремонта" по отрасли "Образование" предусмотрены в размере 144029,8 тыс. руб. Несмотря на своевременное принятие бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, конкурсы и аукционы по капитальному ремонту образовательных учреждений начали проводиться, в основном, только с июля 2012 года.
В отчетном периоде по сравнению с I полугодием 2011 года увеличились расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 86695,1 тыс. руб. или на 39,4%. Однако, за I полугодие 2012 года годовые назначения по этой отрасли выполнены только на 34,5%. В I полугодии 2012 года, в основном, осуществлялись расходы по погашению кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011 году, расходы по содержанию автомобильных дорог, парков и скверов, вывозу снега, уличному освещению.
На 2012 год утвержден План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г. Пскова с общим объемом финансирования 155378,023 тыс. руб. Фактическое финансирование в I полугодии 2012 года составило 13959,612 тыс. руб. или 9,0 от плана на год. Работы по ремонту улиц и дворовых территорий в I полугодии 2012 года не производились. Была осуществлена разработка рабочей документации на благоустройство дворовых территорий в г. Пскове в 2012 году, погашена кредиторская задолженность по благоустройству дворовых территорий и произведены расчеты по решению Арбитражного суда по ремонту улично-дорожной сети города Пскова.
Из 27-ми утвержденных программ в I полугодии 2012 года, а было профинансировано 22 программы, объем финансирования которых из всех источников составил 107286,5 тыс. руб. или 22,1 от плана на год.
Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2012 составил 246300 тыс. руб. и по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2011 увеличился на 70000 тыс. руб. В I полугодии 2012 года по сравнению соответствующим периодом прошлого года увеличились расходы на обслуживание муниципального долга в 2,4 раза. Просроченная кредиторская задолженность бюджетополучателей за выполненные работы и оказанные услуги на 01.07.2012 по сравнению с задолженностью на начало года возросла на 19356,3 тыс. руб. или в 3,5 раза и на отчетную дату составила на 27057,9 тыс. руб. На каждую отчетную дату, начиная с 01.01.2011, прослеживается тенденция роста кредиторской задолженности. Основную долю кредиторской задолженности бюджетополучателей за выполненные работы и оказанные услуги. составляет задолженность по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 88,3%.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила:
1.Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за I полугодие 2011 к сведению.
2.Рекомендовать Администрации города Пскова принять меры к погашению кредиторской задолженности бюджетополучателей за выполненные работы и услуги и сообщить о принятых мерах в комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы в срок до 1 октября 2012 года.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания главой города Пскова.
5.Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские новости".
Глава города Пскова
И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ