Постановление от 20.12.2010 г № 521
Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 — 2013 годы»
ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010 - 2013 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ" Администрация области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую областную долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 - 2013 годы".
2.Государственному финансовому управлению Псковской области предусмотреть объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 - 2013 годы" в 2010 году и обеспечить внесение соответствующих изменений в Закон области от 29 декабря 2009 г. N 930-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".
3.Государственному комитету Псковской области по имущественным отношениям осуществить организационно-правовые мероприятия по созданию государственного предприятия Псковской области для осуществления промышленного рыболовства на Псково-Чудском водоеме в установленном порядке.
4.Объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 - 2013 годы" определять ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.
И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ
ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАЛИТСКИХ
ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010 - 2013 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
областной долгосрочной целевой программы
"Комплексное развитие межселенной территории
Залитских островов на период 2010 - 2013 годы"
| Наименование Программы | Областная долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 - 2013 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации области от 26 октября 2010 г. N 289-р "Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 - 2013 годы" |
| Разработчик Программы | Управление межотраслевого взаимодействия, сопровождения федеральных программ и сводной отчетности Администрации области |
| Исполнитель-координатор Программы | Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации области |
| Исполнители Программы | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию; Главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области; Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора; |
| Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация муниципального образования "Псковский район"; ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет"; ГБОУ ДОД ПО "Псковский областной Дом детства и юношества "Радуга"; ГП ПО "Центр детского отдыха и оздоровления"; ГБОУ ДОД ПО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"; государственное бюджетное учреждение Псковской области "Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях" | |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: 1. Создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения. 2. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности. Задачи Программы: 1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы. 2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения. 3. Восстановление регулярного водного сообщения между островами и материком. |
| 4. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни. 5. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д. 6. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области. 7. Информационное продвижение территории Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область. | |
| Основные целевые индикаторы | Количество объектов, вовлеченных в хозяйственную деятельность. Количество созданных рабочих мест в сфере малого бизнеса, туризма и сопряженных отраслях. Обеспечение населения регулярным транспортным сообщением. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов. Обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию. |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, составляет 44114,214 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 41414,214 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 - 20350,0 тыс. руб.; 2012 - 14930,214 тыс. руб.; 2013 - 6134,0 тыс. руб.; из местного бюджета - 2300,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 - 1900,0 тыс. руб.; 2012 - 300,0 тыс. руб.; 2013 - 100,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 400 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 - 400,0 тыс. руб.; 2012 - 0,0 тыс. руб.; 2013 - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание условий для экономического развития местных хозяйств, формирование комфортной среды для проживания местного населения и увеличение туристского потока на территорию Залитских островов |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Межселенная территория Залитских островов относится к труднодоступным территориям Псковского района, расположенным в юго-восточной части Псковского озера, для которых в силу природных факторов и сложившихся социально-экономических условий характерны:
ограниченное транспортное сообщение;
определенные экологические условия проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории;
ведение традиционных отраслей хозяйства (личное подсобное хозяйство, рыболовство, сбор дикоросов) как система жизнеобеспечения.
В настоящее время на территории Залитских островов практически отсутствует общественный сектор производства, за период с 1995 года здесь прекратили свою деятельность большинство рыболовецких и сельскохозяйственных коллективных хозяйств, заготовительных организаций, туристические базы, прекратилось регулярное водное сообщение.
До перехода на рыночные отношения рыболовецкие хозяйства имели соответствующую рыбодобывающую базу, необходимый транспорт для доставки рыбы, а также непосредственно принимали участие в зарыблении озера.
Проблема убыточности рыбодобывающих предприятий актуальна и сегодня, данные предприятия не выдерживают рыночной конкуренции и переживают глубокий кризис. Так, до недавнего времени заготовку рыбы осуществляла организация ООО "Псковский Рыбопромысловый Комплекс "Залита", в результате сокращения производства без работы осталось более 60% трудоспособного населения Залитских островов.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, рыболовство по сей день является традиционным занятием этих территорий и большая часть работоспособного населения Залитских островов занимается рыбным промыслом.
Учитывая, что Залитские острова имеют большой потенциал для развития рыболовства, одной из важнейших задач, требующих в настоящее время безотлагательного решения, является создание условий для развития отраслей традиционного хозяйствования. В качестве первоочередных мер, направленных на улучшение экономических условий хозяйствования, могут быть следующие:
повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса территории Залитских островов путем ремонта, реконструкции и выявления объектов для вовлечения в хозяйственный оборот;
организация работы рыбоприемного пункта на острове им. Залита;
абзац исключен
Для повышения эффективности использования имущественного комплекса Залитских островов и координации действий по социально-экономическому развитию их территории необходимо сосредоточить функции управления имущественным комплексом в одной управляющей компании.
Также одним из видов экономической деятельности на территории Залитских островов на сегодняшний день является туризм. Территория Залитских островов является уникальным памятником природы и несмотря на небольшие размеры, у этих островков, на которых издревле живут лишь рыбаки, богатая история, их культурная, историческая и духовная ценность неоспорима. Каждый из трех островов является одним из основных ресурсов развития культурно-познавательного туризма.
Туристский поток на Залитские острова составляет около 8700 человек в год и с каждым годом увеличивается. Структура туристского потока на двух островах различается: на острове им. Залита 80% составляют паломники, а на острове им. Белова - 70% туристы с рекреационными целями. В настоящее время на острове им. Белова при церкви создан неформальный "Центр приема туристов", на острове им. Залита туристы и паломники останавливаются преимущественно у местного населения, так как зоны рекреации не оборудованы (дикий туризм).
Основными проблемами развития туризма на территории Залитских островов являются:
отсутствие минимальной инфраструктуры для туристов (мест размещения, пунктов питания и т.д.);
слабое информирование туристов, прибывающих в область, о возможности посещения территории Залитских островов;
низкий уровень развития производителей местной продукции (кроме продукции из рыбы, на островах нет производителей продукции, которую бы могли приобрести туристы).
Для решения указанных проблем могут быть выделены следующие основные направления:
формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности;
создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.;
информационное продвижение Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область.
С целью сохранения и развития рекреационных зон важным вопросом является совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами. В связи с тем, что Залитские острова - это обособленная территория, а туристический поток увеличивается с каждым годом, проблемы, связанные с хранением и вывозом отходов, ведут к образованию несанкционированных свалок.
Для жизнедеятельности территории Залитских островов имеет особое значение устойчивое транспортное сообщение между островами и материком.
От материка до межселенной территории в навигационный период осуществляет маршрутное движение катер, эксплуатируемый МУП "Колхоз "Залита". Начало и завершение навигации зависит от погодных условий. В последние три года навигация начинается в конце апреля и заканчивается в начале декабря. В основном транспортное сообщение осуществляют жители Залитских островов на своих личных транспортных средствах. В период межсезонья транспортное сообщение между Залитскими островами и материком отсутствует. В зимний период транспортное сообщение осуществляется по льду (в случае его становления) на личном транспорте жителей Залитских островов. Отсутствие транспортного сообщения с населением, проживающим на территории Залитских островов, не дает свободного доступа участковым социальным работникам, осуществляющим обслуживание, проводить прием населения в соответствии с регулярно установленным графиком. Также в силу ограничений, связанных с транспортной доступностью, по причине климатических условий посещение туристами Залитских островов имеет ярко выраженную сезонность.
Устройство причала из пластиковых понтонов и приобретение катеров даст возможность обеспечения регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка).
Решение наиболее актуальных проблем социально-экономического развития территории Залитских островов требует комплексного и системного подхода. Низкий экономический, налоговый потенциал, почти полное отсутствие собственных доходных источников бюджетов предполагают необходимость усиления государственной финансовой помощи этим территориям.
Базой для определения приоритетов, целей и задач Программы является Стратегия социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, одним из приоритетных направлений которой в среднесрочной и краткосрочной перспективе является реализация комплекса мер по поддержке муниципальных образований.
Накопившиеся проблемы требуют усиления взаимодействия между органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. Учитывая специфику островного хозяйства, необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач развития территории Залитских островов может быть достигнут только при использовании программно-целевого метода.
Потребность в изменении ситуации с учетом ограниченности во времени и финансовых затратах и необходимость реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, предполагает использование программно-целевого метода решения проблемы. Разработка Программы вызвана необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы областного бюджета для реализации приоритетных направлений на территории Псковской области.
В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:
с недостатками управления Программой;
с изменениями принципов бюджетного финансирования мероприятий Программы;
с недостатками внебюджетного финансирования (недостаточное финансирование, отсутствие финансирования, др.).
Риски, связанные с недостатками управления Программой, в значительной степени определяются координацией действий исполнителей мероприятий Программы и исполнителя-координатора Программы. Недостаточная их координация может привести к недостаточной финансовой поддержке реализации намеченных мероприятий, исключению ряда программных мероприятий и снижению эффективности использования выделяемых средств областного бюджета.
Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий, что приведет к несогласованности действий, связанных с развитием отдельных направлений.
Программно-целевой метод решения перечисленных проблем позволит за три года (2010 - 2013 годы) реализовать конкретные меры по развитию территории Залитских островов.
2.Цели и задачи Программы
В период реализации Программы (2010 - 2013 годы) должны быть достигнуты следующие цели:
создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения;
увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности.
Реализация данных целей возможна через решение следующих задач в период реализации Программы:
1.Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы.
2.Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения.
3.Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком.
4.Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни.
5.Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д.
6.Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области.
7.Информационное продвижение территории Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область.
Решение поставленных задач путем реализации системно-ориентированных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, будет способствовать наиболее эффективному и рациональному достижению основных целей Программы.
3.Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на период с 2010 по 2013 годы.
Решение проблем невозможно осуществить в пределах одного года, поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий.
Программа предусматривает достижение целей к концу 2013 года. По итогам каждого года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации Программы.
4.Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидий, предоставляемых местным бюджетам, а также за счет средств бюджета муниципального образования "Псковский район" и внебюджетных источников.
Внебюджетными источниками финансирования мероприятий Программы являются средства внутреннего гранта ГОУ ВПО "Псковский государственный педагогический университет имени С.М.Кирова", а также финансовые ресурсы государственных учреждений, организаций, отечественных и иностранных инвесторов.
Объемы и источники финансирования Программы
(тыс. рублей)
| 2010 - 2013 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| Всего по Программе | 44114,214 | 0,0 | 22650,0 | 15230,214 | 6234,0 |
| из них: | |||||
| областной бюджет | 41414,214 | 0,0 | 20350,0 | 14930,214 | 6134,0 |
| местный бюджет | 2300,0 | 0,0 | 1900,0 | 300,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансирование мероприятий Программы за счет областного и местного бюджетов будет осуществляться на условиях софинансирования. Объем финансирования Программы из областного бюджета определяется исходя из расходов, необходимых для реализации программных мероприятий, указанных в разделе 5 настоящей Программы, и подлежит ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на соответствующий год.
Исполнитель-координатор Программы при формировании ежегодного объема финансирования мероприятий Программы может в случае существенного изменения ситуации, касающейся обеспеченности бюджета муниципального образования "Псковский район", выходить с предложениями об увеличении объемов софинансирования программных мероприятий.
5.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и сроков их реализации представлен в приложении к Программе.
6.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы к 2013 году при ее полном финансировании предполагается создание условий для экономического развития местных хозяйств, формирование комфортной среды для проживания местного населения и привлечения на территорию Залитских островов потока туристов.
Планируется достичь следующих количественных и качественных результатов:
создание условий для экономического развития местных хозяйств;
развитие рынка труда и повышение экономической активности населения;
создание 50 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса, 50 рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях, что позволит повысить благосостояние жителей Залитских островов;
создание благоприятных условий жизнедеятельности для населения, постоянно проживающего на Залитских островах;
обеспечение регулярного транспортного сообщения между материком и Залитскими островами в межсезонный период (в период ледостава и весеннего паводка);
повышение качества предоставления услуг населению, постоянно проживающему на Залитских островах, в любое время года;
улучшение экологических условий проживания и отдыха населения и обеспечение должного санитарного состояния территории Залитских островов;
привлечение детей и школьников для изучения истории православной культуры, что способствует формированию духовной, нравственной и гражданской зрелости подрастающего поколения;
увеличение туристского потока с 8700 до 14500 человек в год;
повышение информированности населения и туристов о территории Залитских островов;
обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию.
7.Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ожидаемых целевых индикаторов Программы.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Показатели реализации Программы | ||||
| базовый год до начала реализации Программы | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| Цель 1. Создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения | |||||||
| Задача 1.1. Повышение эффективности использования существующего имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства и первичной переработки рыбы | Количество объектов, вовлеченных в хозяйственную деятельность | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Количество созданных новых рабочих мест в сфере малого бизнеса | Ед. | - | - | 9 | 0 | 0 | |
| Задача 1.2. Повышение качества системы жизнеобеспечения и обслуживания местного населения | Уровень доступности социальных услуг для населения | % | - | - | 60 | 100 | 100 |
| Задача 1.3. Восстановление регулярного водного сообщения между Залитскими островами и материком | Уровень обеспеченности населения регулярным транспортным сообщением | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Цель 2. Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности | |||||||
| Задача 2.1. Формирование инфраструктуры для развития туристской деятельности с учетом уже сложившейся специализации туристского потока, экологических особенностей территории, особенностей жизнедеятельности островной жизни | Увеличение туристского потока | Человек | 8700 | - | 13500 | 14500 | 15000 |
| Задача 2.2. Создание условий для вовлечения местного населения и организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания и т.д. | Количество созданных рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях | Ед. | - | - | 10 | 10 | 0 |
| Задача 2.3. Использование географических, историко-культурных ценностей острова им. Залита для физического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области | Количество учащихся области, отдохнувших в детском православно-образовательно-оздоровительном лагере | Человек | - | - | 15 | 0 | 0 |
| Количество проведенных паломническо-образовательных туров для школьников области | Ед. | - | - | 5 | 0 | 0 | |
| Задача 2.4. Информационное продвижение территории Залитских островов как "объекта туризма" среди населения области, а также туристов, посещающих область | Обеспечение доступа к информации о территории Залитских островов через Интернет и печатную продукцию | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за 2011 год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с приложением N 4 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174.
8.Организация управления
Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы, который обеспечивает мониторинг и контроль за ходом реализации Программы:
организует ведение отчетности по реализации Программы;
направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации Программы;
ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнению перечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, составу исполнителей;
ежегодно совместно с исполнителями Программы распределяет по программным мероприятиям выделяемые средства на реализацию Программы;
ежегодно до 1 марта подготавливает и направляет в Государственное управление межотраслевого взаимодействия и перспективного планирования Псковской области и в Государственное финансовое управление Псковской области доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств;
организует размещение в средствах массовой информации основных сведений о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с законодательством.
Приложения
2010-12-20 Приложение к Постановлению от 20 декабря 2010 года № 521 Перечень
2010-12-20 Приложение к Постановлению от 20 декабря 2010 года № 521 Перечень
2010-12-20 Приложение к Постановлению от 20 декабря 2010 года № 521 Перечень
2010-12-20 Приложение к Постановлению от 20 декабря 2010 года № 521