Постановление от 25.03.2005 г № 142
О результатах исполнения бюджета Пустошкинского района за 2004 год
Бюджет Пустошкинского района за 2004 год исполнен по доходам на 86,5% и по расходам на 97,2% (приложение).
Собственные доходы бюджета района за 2004 год составили 17659,6 тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы - 16411,8 тыс. руб., неналоговые доходы - 1247,8 тыс. руб., что составляет собственно 103,1% и 106,6% к уточненному плану на год.
Собственные доходы в общем объеме доходов бюджета составляют 31,9%.
Из областного бюджета поступило безвозмездных перечислений на общую сумму 37752,8 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированных сумм, в т.ч. дотаций на сумму 23138,6 тыс. руб., субвенций - 14242,2 тыс. руб., субсидий - 222,0 тыс. руб., средств по взаимным расчетам - 150,0 тыс. руб. Из областного бюджета получено ссуд на общую сумму 8238,0 тыс. руб., в т.ч. на приобретение топлива - 2954,5 тыс. руб., на реконструкцию котельных - 5133,5 тыс. руб., на гашение задолженности по электроэнергии - 150,0 тыс. руб.
Из 15 запланированных источников доходов план выполнен по 10 из них. Не обеспечено выполнение плана по налогу на имущество предприятий (98,2%), доходам от использования лесных фондов (35,7%), административным платежам и сборам (49,2%), штрафным санкциям (93,7%).
Льготы по уплате налогов в бюджет района в течение 2004 года не предоставлялись. Сумма недоимки по платежам в бюджет района по состоянию на 1 января 2005 года составила 3124,7 тыс. руб., или уменьшилась к уровню прошлого года на 621,3 тыс. руб.
Расходы бюджета Пустошкинского района за 2004 год составили 63912,8 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов приходится на образование - 36,2%, функционирование органов местного самоуправления - 17,0%, здравоохранение - 11,2%, жилищно-коммунальное хозяйство - 9,9%.
В общей сумме расходов 57,2% приходится на заработную плату работникам бюджетной сферы и начисления на нее.
Расходование средств в целом по статьям произведено в пределах плановых назначений и колеблется от 13,5% по отрасли "Промышленность, энергетика и строительство" и до 99,4% по образованию.
К уровню предыдущего года расходная часть бюджета в 2004 году составила 99,8%, вместе с тем наблюдается значительное уменьшение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (56,6%), здравоохранению (21,8%), сельскому хозяйству (89,2%).
Наблюдается низкое посещение детьми детских дошкольных учреждений (город - 64,0%, село - 50,0%), низкое выполнение коек (по социальным больницам - 84,0%, по социальному центру приют - 66,0%) к плану 2004 года, функционирование бюджетных коек в центральной районной больнице составило лишь 22,0%.
Допущен перерасход стоимости питания 1 ребенка в социальном центре "Приют" в 1,5 раза.
Стоимость содержания одного ребенка в год в Щукинской начальной, Соинской и Копылковской основных школах, Забельском детском саду в 2 и более раза превышает плановый норматив.
По МП "Горкомхоз" фактические убытки в 1,5 раза превышают плановые назначения, себестоимость одной помывки в 3,4 раза выше утвержденных тарифов.
Сумма кредиторской задолженности по учреждениям, финансируемым из бюджета района, на 01.01.2005 составила 4372,0 тыс. руб., что ниже соответствующего периода прошлого года на 32,3 тыс. руб.
В общей сумме кредиторской задолженности на 01.01.2005 52,0% падает на учреждения образования, 11,0% - на учреждения здравоохранения, 10,0% - на учреждения культуры, 10,0% - на жилищно-коммунальное хозяйство (без задолженности по убыткам ЖКХ).
Заслушав информацию начальника Финансового управления Пустошкинского района "Об итогах исполнения бюджета Пустошкинского района за 2004 год", Собрание депутатов района постановило:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета за 2004 год.
2.Главам сельских волостей с целью сокращения задолженности по налогам с населения организовать разъяснительную работу с налогоплательщиками, оказать помощь в сборе налогов.
3.Руководителям бюджетных учреждений, отделов, управлений Администрации района, главам волостей принять действенные меры для экономного и рационального расходования средств, не допускать впредь роста кредиторской задолженности, провести работу по сокращению кредиторской задолженности.
4.Управлению образования в срок до 1 июня 2005 года предоставить предложения по снижению стоимости затрат на содержание одного ребенка в образовательных учреждениях района.
Заместитель председателя
Собрания депутатов района
Л.М.ЗАХАРНЕВА
Глава района
А.Г.ФАДЕЕНКОВ
Приложения
2005-03-25 Приложение к Постановлению от 25 марта 2005 года № 142