Постановление от 24.12.2008 г № 717
О среднесрочном финансовом плане муниципального образования «Пушкиногорский район» на 2009 — 2011 годы
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Пушкиногорский район", утвержденным решением Собрания депутатов Пушкиногорского района от 28.09.2007 N 17, и Порядком разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования "Пушкиногорский район", утвержденным постановлением Администрации Пушкиногорского района от 21.11.2007 N 146, постановляю:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования "Пушкиногорский район" на 2009 - 2011 годы согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального финансового управления по Пушкиногорскому району Захарову Л.В.
Глава района
Н.Ф.ЩУРАКОВ
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПУШКИНОГОРСКИЙ
РАЙОН" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
тыс. руб.
| Показатели | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Плановый период | ||||
| План 2008 | Уточненный план 2008 на 01.11.08 | Очередной финансовый год | Очередной финансовый год +1 | Очередной финансовый год +2 | |||
| 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| Местный бюджет | |||||||
| ДОХОДЫ - итого | 89704,3 | 94690,0 | 127607,6 | 127984,2 | 137071,1 | 146391,9 | |
| в том числе: | - налоговые | 26389,2 | 31161,1 | 31380,0 | 32603,1 | 34917,9 | 37292,3 |
| - неналоговые | 2433,7 | 5640,0 | 10330,1 | 3845,0 | 4118,0 | 4398,0 | |
| - безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 57869,6 | 54257,0 | 82450,9 | 87708,1 | 93935,4 | 100323,0 | |
| - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3011,8 | 3631,9 | 3446,6 | 3828,0 | 4099,8 | 4378,6 | |
| РАСХОДЫ - итого | 97138,8 | 93590,0 | 128350,3 | 127984,2 | 131276,9 | 136668,1 | |
| в том числе: | - процентные | 525,0 | 400,0 | 609,0 | 300,0 | 50,0 | |
| - непроцентные | 96613,8 | 93190,0 | 127741,3 | 127684,2 | 131226,9 | 136668,1 | |
| из них межбюджетные трансферты | 7104,4 | 7608,8 | 8126,2 | ||||
| из общего объема расходов | - расходы текущего характера | 88115,5 | 91027,2 | 114375,6 | 122482,9 | 125385,0 | 130375,6 |
| - расходы инвестиционного характера | 9023,3 | 2562,8 | 13974,7 | 5501,3 | 5891,9 | 6292,5 | |
| Профицит (+) | 1100,0 | 0,0 | 5794,2 | 9723,8 | |||
| Дефицит (-) | 7434,5 | 742,7 | 0,0 | ||||
| Источники финансирования | - привлечение | 12000,0 | 22275,0 | ||||
| - погашение | 4871,0 | 9100,0 | 12308,7 | 16200,0 | 548,2 | ||
| Муниципальный долг района | - на начало года | 18977,0 | 25740,8 | 25740,8 | 16748,2 | 548,2 | |
| - на конец года | 25740,8 | 16640,8 | 16748,2 | 548,2 |
Предельные объемы распорядителей
средств местного бюджета на 2009 - 2011 годы
тыс. руб.
| Распорядители средств местного бюджета | Код классификации операций сектора государственного управления | Отчетный финансовый 2007 год | Текущий финансовый 2008 год | Плановый период | |||||||||||
| Очередной финансовый 2009 год | Очередной финансовый год +1 (2010 год, коэф-т 1,07 (кроме ст. 210)) | Очередной финансовый год +2 (2011 год, коэф-т 1,068 (кроме ст. 210)) | |||||||||||||
| Всего (уточн-й) | Бюджет действующих обязательств (план из кас. плана) | Бюджет принимаемых обязательств (+ допол-но) | Всего | Бюджет действующих обязательств | Бюджет принимаемых обязательств | Всего | Бюджет действующих обязательств | Бюджет принимаемых обязательств | Всего | Бюджет действующих обязательств | Бюджет принимаемых обязательств | ||||
| Администрация района | Расходы | 200 | 18160,864 | 39746,606 | 15787,700 | 23958,906 | 41236,600 | 41236,600 | 43560,810 | 43560,810 | - | 45976,660 | 45976,660 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труд | 210 | 6633,208 | 7980,107 | 7718,400 | 261,707 | 8033,600 | 8033,600 | 8033,600 | 8033,600 | - | 8033,600 | 8033,600 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 2635,462 | 4421,315 | 1164,900 | 3256,415 | 509,500 | 509,500 | 545,165 | 545,165 | - | 582,236 | 582,236 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | 12000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | 4000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Итого | 28796,326 | 44167,921 | 16952,600 | 27215,321 | 41746,100 | 41746,100 | - | 44105,975 | 44105,975 | - | 46558,897 | 46558,897 | - | ||
| Адм. гор. пос. "Пушкинские Горы" | Расходы | 200 | 1310,961 | 1270,052 | 1193,800 | 76,252 | 4939,574 | 4939,574 | 5220,012 | 5220,012 | - | 5511,508 | 5511,508 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труд | 210 | 937,116 | 938,523 | 857,000 | 81,523 | 933,312 | 933,312 | 933,312 | 933,312 | - | 933,312 | 933,312 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 349,754 | 159,424 | 145,300 | 14,124 | 577,426 | 577,426 | 617,846 | 617,846 | - | 659,859 | 659,859 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 1660,715 | 1429,476 | 1339,100 | 90,376 | 5517,000 | 5517,000 | - | 5837,858 | 5837,858 | - | 6171,367 | 6171,367 | - | ||
| Адм. сел. пос. "Велейская волость" | Расходы | 200 | 503,544 | 566,027 | 500,100 | 65,927 | 1255,949 | 1255,949 | 1316,817 | 1316,817 | - | 1380,086 | 1380,086 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 405,379 | 415,652 | 362,200 | 53,452 | 386,400 | 386,400 | 386,400 | 386,400 | - | 386,400 | 386,400 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 68,800 | 60,208 | 19,300 | 40,908 | 50,551 | 50,551 | 54,090 | 54,090 | - | 57,768 | 57,768 | - | ||
| вступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 572,344 | 626,235 | 519,400 | 106,835 | 1306,500 | 1306,500 | - | 1370,907 | 1370,907 | - | 1437,853 | 1437,853 | - | ||
| Адм. сел. пос. "Зарецкая волость" | Расходы | 200 | 375,476 | 399,995 | 371,200 | 28,795 | 693,900 | 693,900 | 724,446 | 724,446 | - | 756,196 | 756,196 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 275,460 | 284,900 | 243,500 | 41,400 | 257,529 | 257,529 | 257,529 | 257,529 | - | 257,529 | 257,529 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 18,784 | 20,005 | 17,400 | 2,605 | 9,100 | 9,100 | 9,737 | 9,737 | - | 10,399 | 10,399 | - | ||
| Поступление Финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 394,260 | 420,000 | 388,600 | 31,400 | 703,000 | 703,000 | - | 734,183 | 734,183 | - | 766,595 | 766,595 | - | ||
| Адм. сел. пос. "Новгородкинская волость" | Расходы | 200 | 531,375 | 542,773 | 490,200 | 52,573 | 1223,000 | 1223,000 | 1281,580 | 1281,580 | - | 1342,469 | 1342,469 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 408,682 | 407,700 | 358,300 | 49,400 | 386,146 | 386,146 | 386,146 | 386,146 | - | 386,146 | 386,146 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 35,106 | 52,227 | 32,400 | 19,827 | 24,500 | 24,500 | 26,215 | 26,215 | - | 27,998 | 27,998 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 566,481 | 595,000 | 522,600 | 72,400 | 1247,500 | 1247,500 | - | 1307,795 | 1307,795 | - | 1370,467 | 1370,467 | - | ||
| Адм. сел. пос. "Полянская волость" | Расходы | 200 | 501,003 | 526,491 | 477,400 | 49,091 | 1438,214 | 1438,214 | 1502,547 | 1502,547 | - | 1569,416 | 1569,416 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 412,579 | 427,800 | 364,000 | 63,800 | 519,172 | 519,172 | 519,172 | 519,172 | - | 519,172 | 519,172 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 78,132 | 87,364 | 42,900 | 44,464 | 46,086 | 46,086 | 49,312 | 49,312 | - | 52,665 | 52,665 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 579,135 | 613,855 | 520,300 | 93,555 | 1484,300 | 1484,300 | 1551,859 | 1551,859 | - | 1622,082 | 1622,082 | - | |||
| Адм. сел. пос. "Пушкиногорская волость" | Расходы | 200 | 400,728 | 427,111 | 377,700 | 49,411 | 824,048 | 824,048 | 860,193 | 860,193 | - | 897,764 | 897,764 | ||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 315,579 | 320,219 | 283,100 | 37,119 | 307,684 | 307,684 | 307,684 | 307,684 | - | 307,684 | 307,684 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 48,266 | 24,989 | 24,700 | 0,289 | 12,052 | 12,052 | 12,896 | 12,896 | - | 13,773 | 13,773 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 448,994 | 452,100 | 402,400 | 49,700 | 836,100 | 836,100 | - | 873,089 | 873,089 | - | 911,537 | 911,537 | - | ||
| ОВД | Расходы | 200 | 150,000 | 175,300 | 185,300 | - 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 127,300 | 174,000 | 174,100 | - 0,100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление Финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 150,000 | 175,300 | 185,300 | - 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ЖКХ | Расходы | 200 | 6219,000 | 10191,000 | 10847,000 | - 656,000 | - | - | - | - | - | - | |||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 6219,000 | 10191,000 | 10847,000 | - 656,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| МДОУ "Дет. сад "Сказка" | Расходы | 200 | 4101,391 | 4902,263 | 4818,300 | 83,963 | 5666,700 | 5666,700 | 5798,097 | 5798,097 | - | 5934,675 | 5934,675 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 2718,969 | 3268,100 | 3035,600 | 232,500 | 3789,600 | 3789,600 | 3789,600 | 3789,600 | - | 3789,600 | 3789,600 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 1950,091 | 2002,600 | 1851,300 | 151,300 | 1848,600 | 1848,600 | 1978,002 | 1978,002 | - | 2112,506 | 2112,506 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 6051,482 | 6904,863 | 6669,600 | 235,263 | 7515,300 | 7515,300 | - | 7776,099 | 7776,099 | - | 8047,181 | 8047,181 | - | ||
| МДОУ "Дет. сад "Теремок" | Расходы | 200 | 1145,262 | 1146,600 | 1113,200 | 33,400 | 1457,200 | 1457,200 | 1479,537 | 1479,537 | - | 1502,755 | 1502,755 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 945,571 | 909,700 | 871,000 | 38,700 | 1138,100 | 1138,100 | 1138,100 | 1138,100 | - | 1138,100 | 1138,100 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 476,505 | 575,900 | 528,900 | 47,000 | 566,600 | 566,600 | 606,262 | 606,262 | - | 647,488 | 647,488 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 1621,767 | 1722,500 | 1642,100 | 80,400 | 2023,800 | 2023,800 | - | 2085,799 | 2085,799 | - | 2150,243 | 2150,243 | - | ||
| МОУ "Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина" | Расходы | 200 | 10566,646 | 14429,665 | 12329,700 | 2099,965 | 16523,000 | 16523,000 | 16944,421 | 16944,421 | - | 17382,458 | 17382,458 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 7049,155 | 9175,950 | 8514,900 | 661,050 | 10502,700 | 10502,700 | 10502,700 | 10502,700 | - | 10502,700 | 10502,700 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 1241,350 | 1948,516 | 1691,600 | 256,916 | 1760,900 | 1760,900 | 1884,163 | 1884,163 | - | 2012,286 | 2012,286 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 11807,996 | 16378,181 | 14021,300 | 2356,881 | 18283,900 | 18283,900 | - | 18828,584 | 18828,584 | - | 19394,744 | 19394,744 | - | ||
| МОУ "Зарецкая общеобразовательная школа" | Расходы | 200 | 3094,356 | 3645,675 | 3427,100 | 218,575 | 4696,400 | 4696,400 | 4789,269 | 4789,269 | - | 4885,800 | 4885,800 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 2354,556 | 2800,750 | 2603,200 | 197,550 | 3369,700 | 3369,700 | 3369,700 | 3369,700 | - | 3369,700 | 3369,700 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 358,525 | 536,680 | 400,400 | 136,280 | 324,500 | 324,500 | 347,215 | 347,215 | - | 370,826 | 370,826 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 3452,881 | 4182,355 | 3827,500 | 354,855 | 5020,900 | 5020,900 | - | 5136,484 | 5136,484 | - | 5256,625 | 5256,625 | - | ||
| МОУ "Васильевская основная общеобразовательная школа" | Расходы | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труд | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| МОУ "Велейская основная общеобразовательная школа" | Расходы | 200 | 1216,441 | 1498,563 | 1478,500 | 20,063 | 1830,570 | 1830,570 | 1850,277 | 1850,277 | - | 1870,761 | 1870,761 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труд | 210 | 1093,187 | 1368,940 | 1371,000 | 2,060 | 1549,040 | 1549,040 | 1549,040 | 1549,040 | - | 1549,040 | 1549,040 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 114,594 | 156,300 | 134,500 | 21,800 | 190,830 | 190,830 | 204,188 | 204,188 | - | 218,073 | 218,073 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 1331,035 | 1654,863 | 1613,000 | 41,863 | 2021,400 | 2021,400 | - | 2054,465 | 2054,465 | - | 2088,834 | 2088,834 | - | ||
| МОУ "Исская основная общеобразовательная школа" | Расходы | 200 | 1581,099 | 1828,400 | 1681,800 | 146,600 | 2155,337 | 2155,337 | 2171,617 | 2171,617 | - | 2188,538 | 2188,538 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 1308,726 | 1660,280 | 1505,680 | 154,600 | 1922,770 | 1922,770 | 1922,770 | 1922,770 | - | 1922,770 | 1922,770 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 178,958 | 212,700 | 182,400 | 30,300 | 183,363 | 183,363 | 196,198 | 196,198 | - | 209,540 | 209,540 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 1760,057 | 2041,100 | 1864,200 | 176,900 | 2338,700 | 2338,700 | - | 2367,815 | 2367,815 | - | 2398,078 | 2398,078 | - | ||
| МОУ "Полянская общеобразовательная школа" | Расходы | 200 | 806,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 607,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 60,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Поступление финансовых активов бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 866,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| МОУ "Рубиловская основная общеобразовательная школа" | Расходы | 200 | 1907,648 | 2748,677 | 2128,200 | 620,477 | 2785,718 | 2785,718 | 2831,709 | 2831,709 | - | 2879,514 | 2879,514 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 1603,533 | 1879,000 | 1737,400 | 141,600 | 2128,700 | 2128,700 | 2128,700 | 2128,700 | - | 2128,700 | 2128,700 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 197,051 | 353,123 | 198,800 | 154,323 | 301,182 | 301,182 | 322,265 | 322,265 | - | 344,179 | 344,179 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды. кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 2104,699 | 3101,800 | 2327,000 | 774,800 | 3086,900 | 3086,900 | - | 3153,974 | 3153,974 | - | 3223,693 | 3223,693 | - | ||
| МОУ "ДШИ им. С.С.Гейченко" | Расходы | 200 | 1636,315 | 1926,800 | 1798,700 | 128,100 | 1897,350 | 1897,350 | 1932,109 | 1932,109 | - | 1968,237 | 1968,237 | ||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 1263,500 | 1571,900 | 1439,100 | 132,800 | 1400,800 | 1400,800 | 1400,800 | 1400,800 | - | 1400,800 | 1400,800 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 241,920 | 114,000 | 126,300 | - 12,300 | 7,650 | 7,650 | 8,186 | 8,186 | - | 8,742 | 8,742 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 1878,235 | 2040,800 | 1925,000 | 115,800 | 1905,000 | 1905,000 | - | 1940,294 | 1940,294 | - | 1976,980 | 1976,980 | - | ||
| МОУ ДДТ "Созвездие" | Расходы | 200 | 1381,613 | 1595,264 | 1446,600 | 148,664 | 1269,800 | 1269,800 | 1298,224 | 1298,224 | - | 1327,768 | 1327,768 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 1161,097 | 1230,400 | 1171,900 | 58,500 | 863,750 | 863,750 | 863,750 | 863,750 | - | 863,750 | 863,750 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 421,260 | 169,130 | 336,300 | - 167,170 | 177,000 | 177,000 | 189,390 | 189,390 | - | 202,269 | 202,269 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 1802,873 | 1764,394 | 1782,900 | - 18,506 | 1446,800 | 1446,800 | - | 1487,614 | 1487,614 | - | 1530,036 | 1530,036 | - | ||
| МОУ "ДЮСШОР "Мишутка" | Расходы | 200 | 2207,728 | 2289,338 | 2201,100 | 88,238 | 1351,900 | 1351,900 | 1400,532 | 1400,532 | - | 1451,082 | 1451,082 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 891,337 | 1091,100 | 989,900 | 101,200 | 657,151 | 657,151 | 657,151 | 657,151 | - | 657,151 | 657,151 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 128,519 | 328,300 | 328,300 | - | 58,300 | 58,300 | 62,381 | 62,381 | - | 66,623 | 66,623 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 2336,247 | 2617,638 | 2529,400 | 88,238 | 1410,200 | 1410,200 | - | 1462,913 | 1462,913 | - | 1517,705 | 1517,705 | - | ||
| Редакция газеты "Пушкинский край" | Расходы | 200 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление Финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| МУ культуры - КДЦ | Расходы | 200 | 3086,514 | 4288,500 | 3563,500 | 725,000 | 3491,100 | 3491,100 | 3557,899 | 3557,899 | - | 3627,382 | 3627,332 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 2109,303 | 2618,300 | 2506,200 | 112,100 | 2536,829 | 2536,829 | 2536,829 | 2536,829 | - | 2536,829 | 2536,829 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 727,019 | 398,900 | 354,400 | 44,500 | 217,700 | 217,700 | 232,939 | 232,939 | - | 248,779 | 248,779 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 3813,533 | 4687,400 | 3917,900 | 769,500 | 3708,800 | 3708,800 | - | 3790,838 | 3790,838 | - | 3876,111 | 3876,111 | - | ||
| МУ культуры ЦР библиотека | Расходы | 200 | 2502,674 | 2959,700 | 2768,200 | 191,500 | 2571,800 | 2571,800 | 2619,379 | 2619,379 | - | 2668,834 | 2668,834 | - | |
| из них - оплата труда и начисления на оплату труд | 210 | 1571,100 | 1993,700 | 1844,700 | 149,000 | 1892,100 | 1892,100 | 1892,100 | 1892,100 | - | 1892,100 | 1892,100 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 185,369 | 296,800 | 188,400 | 108,400 | 145,000 | 145,000 | 155,150 | 155,150 | - | 165,700 | 165,700 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 2688,043 | 3256,500 | 2956,600 | 299,900 | 2716,800 | 2716,800 | - | 2774,529 | 2774,529 | - | 2834,534 | 2834,534 | - | ||
| МУЗ "ЦР больница" | Расходы | 200 | 13711,497 | 15688,303 | 14347,500 | 1340,803 | 16927,109 | 16927,109 | 17452,713 | 17452,713 | 17999,041 | 17999,041 | - | ||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 6712,941 | 7811,003 | 7180,800 | 630,203 | 9418,482 | 9418,482 | 9418,482 | 9418,482 | - | 9418,482 | 9418,482 | - | ||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 2224,645 | 2338,700 | 2188,700 | 150,000 | 4843,991 | 4843,991 | 5183,070 | 5183,070 | - | 5535,519 | 5535,519 | - | ||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 15936,142 | 18027,003 | 16536,200 | 1490,803 | 21771,100 | 21771,100 | - | 22635,783 | 22635,783 | - | 23534,560 | 23534,560 | - | ||
| ГУ "УКС ПО" | Расходы | 200 | 1000,000 | 1000,000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| из них - оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Итого | - | 1000,000 | - | 1000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ИТОГО по бюджету | Расходы | 200 | 77398,219 | 114093,103 | 83632,800 | 30460,303 | 114235,269 | 114235,269 | - | 118592,188 | 118592,188 | - | 123120,895 | 123120,895 | - |
| из них - оплата труда и начисления на оплату РУДО | 210 | 40905,778 | 48328,024 | 45131,980 | 3196,044 | 51993,565 | 51993,565 | - | 51993,565 | 51993,565 | - | 51993,565 | 51993,565 | - | |
| Поступление нефинансовых активов (ст. 310, 340) | 300 | 11740,574 | 14257,181 | 9957,200 | 4299,981 | 11854,831 | 11854,831 | - | 12684,669 | 12684,669 | - | 13547,227 | 13547,227 | - | |
| Поступление финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 500 | 12000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Выбытие финансовых активов (бюдж. ссуды, кредиты) | 600 | 4000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВСЕГО | 97138,793 | 128350,284 | 93590,000 | 34760,284 | 126090,100 | 126090,100 | - | 131276,857 | 131276,857 | - | 136668,121 | 136668,121 | - |